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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090030 - TRF4/RS
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGITS/DTDIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.105.781/0001-65 - ZOOMTECH LTDA
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Processo
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23036.005966/2023-26
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO:
O FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO I, HUAWEI, OCEANSTORE DORADO 8000 V6 E HUAWAEI INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES;
O FORNECIMENTO DE 1 (UMA) UNIDADE DE EXPANSÃO PARA SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO TIPO I;
O FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) PACOTES DE BANCOS DE HORAS TÉCNICAS;
O FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) VOUCHERS DE TREINAMENTO;
O FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PACOTES DE MIGRAÇÃO DE DADOS;
O FORNECIMENTO DE 1 (UM) RACK HUAWEI, RACK CABINET RACK – 42U;
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Informações Complementares
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NÃO -- 1 -- REAJ -- 05/06/2024 -- 08/10/25 -- 1799...
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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12/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.340.160,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.340.160,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.005966/2023-26
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12/08/2024
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12/01/2030
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4.312.876,18
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1
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4.312.876,18
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08/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR AS DISPOSIÇÕES TEXTUAIS DO ITEM 14.2. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE DO CONTRATO N.º 16/2024, EM RELAÇÃO À DATA INFORMADA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, DE MODO QUE O ITEM 14.2. PASSE A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO REAJUSTE
14.2. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 05/06/2024.
ALTERAR UNILATERALMENTE O CAPUT DO PRESENTE CONTRATO EM RELAÇÃO AOS DADOS CADASTRAIS DA CONTRATADA, CONFORME DOCUMENTO (SEI N.º 1792843), COM A ATUALIZAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (SEI N.º 1792849), ACERCA DA ALTERAÇÃO DE DADOS DA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL.
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08/10/2025
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12/01/2030
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4.312.876,18
|
1
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4.312.876,18
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30/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAR AS DISPOSIÇÕES TEXTUAIS DO ITEM 14.2. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE DO CONTRATO N.º 16/2024, EM RELAÇÃO À DATA INFORMADA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, DE MODO QUE O ITEM 14.2. PASSE A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO REAJUSTE
14.2. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 09/08/2023.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PREÂMBULO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, NO QUE SEQUE SE REFERE AOS DADOS CADASTRAIS DA CONTRATADA, COM A ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO COMERCIAL CONFORME DOCUMENTO.
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30/07/2026
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12/01/2030
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4.312.876,18
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1
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4.312.876,18
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17/09/2026
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00064/2026
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Termo de Apostilamento
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A PARTIR DE 09/08/2025, FICAM REAJUSTADOS OS VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DO CONTRATO N.º 16/2024 (SEI N.º 1514914), EM APROXIMADAMENTE 5,1304%, CONSIDERANDO A ANUALIDADE DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO (SEI N.º 2028419).
O REAJUSTE DECORRE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) (SEI N.º 2051088), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 09/08/2024 A 08/08/2025, DEMONSTRADO NA PLANILHA DE REAJUSTE DE 2024-2025 (SEI N.º 2051088) APROVADA PELO GESTOR DO CONTRATO MEDIANTE O OFÍCIO CGITS (SEI N.º 2051089), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE 57 (SEI N.º 2059661).
DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (EFEITOS DE 09/08/2025 A 08/08/2026):
O IMPACTO FINANCEIRO TOTAL DECORRENTE DO REAJUSTE CORRESPONDE A R$ 27.284,40, CONFORME AS NOTAS DE EMPENHO 2026NE000621 E 2026NE000622 (SEI N.º 2067287 E 2067292, RESPECTIVAMENTE), EMITIDAS PELA CGOFC EM FAVOR DA CONTRATADA.
VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS — VIGENTES E REAJUSTADOS
ITEM 3 (BANCO DE HORAS TÉCNICAS): DE R$ 14.876,05, PARA REAJUSTADO DE R$ 15.639,25.
ITEM 4 (VOUCHERS DE TREINAMENTO): DE R$ 8.468,23, PARA REAJUSTADO DE R$ 8.902,68.
ITEM 5 (MIGRAÇÃO DE DADOS): DE R$ 101.656,87, PARA REAJUSTADO DE R$ 106.872,28.
VALORES TOTAIS DOS ITENS — VIGENTES E REAJUSTADOS
ITEM 3 (BANCO DE HORAS TÉCNICAS): DE R$ 74.380,25, PARA REAJUSTADO DE R$ 78.196,26.
ITEM 4 (VOUCHERS DE TREINAMENTO): DE R$ 50.809,38, PARA REAJUSTADO DE R$ 53.416,11.
ITEM 5 (MIGRAÇÃO DE DADOS): DE 406.627,48, PARA REAJUSTADO DE R$ 427.489,14.
VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO — VIGENTE E REAJUSTADO
O VALOR TOTAL ANUAL VIGENTE DOS ITENS 3, 4 E 5, OBJETO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO, É DE R$ 531.817,11, PASSANDO PARA O VALOR TOTAL ANUAL REAJUSTADO DE R$ 559.101,51.
DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
EM CASO DE PRORROGAÇÃO OU DEMAIS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA O CONTRATO N.º 16/2024 (SEI N.º 1514914), RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA PLANILHA DE REAJUSTE (SEI N.º 2051088) ANEXA AO TERMO DE APOSTILAMENTO FORMALIZADO, PARA FINS DE MEMÓRIA DE CÁLCULO.
DEVERÁ SER OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 3, C, 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, ESPECIALMENTE QUANTO À VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS, BEM COMO PARA FINS DE EVENTUAIS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS.
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12/08/2024
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12/01/2030
|
4.340.160,58
|
1
|
4.340.160,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153978
|
2024NE000535
|
VII17N3593N - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.781.059,07
|
3.781.059,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2024NE000536
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
74.380,25
|
74.380,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2024NE000537
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
457.436,86
|
457.436,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000215
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
74.380,25
|
74.380,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000216
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
355.779,99
|
304.970,61
|
0,00
|
50.809,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000270
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000267
|
VII17N3593N - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000269
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000268
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000271
|
VII17N3593N - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000621
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA
|
3.816,01
|
3.816,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000622
|
VII17N3582N - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.468,39
|
23.468,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4659
|
2025-01-17
|
23036.005966/2023-26
|
2025-01-21
|
101656.87
|
|
5973
|
2026-05-18
|
23036.005966/2023-26
|
2026-05-18
|
50809.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
1
|
197868.54
|
197868.5400
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
2
|
1773087.16
|
3546174.3200
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
5
|
14876.05
|
74380.2500
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
6
|
8468.23
|
50809.3800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
4
|
101656.87
|
406627.4800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
1
|
64300.61
|
64300.6100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.851.371-**
|
ANDRE VINICIUS MARINS PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.595.901-**
|
HEMMANOEL FEITOSA E SILVA
|
Gestor
|
|
***.867.201-**
|
EMERSON VIEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.102.247-**
|
WELBER ANTONIO LUCHINE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.511.296-**
|
HELVECIO DOURADO PACHECO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
