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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.052.021/0001-25 - DOCFILE SOLUCOES DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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23242.000198/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEIMPRESSORAS (OUTSORCING), OU SEJA, IMPRESSÕES,DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) INCLUSIVE SUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBLIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONTROLEDE CÓPIAS NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILA - CAMPUS SANTA ROSA.
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Informações Complementares
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ÚLTIMA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, LIMITADO A 48 MESE...
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Vig. Início
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14/09/2018
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Vig. Fim
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14/09/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.488,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.488,56
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Valor Acumulado
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R$ 187.465,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.000198/2018-11
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14/09/2018
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14/09/2019
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62.488,56
|
1
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62.488,56
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07/08/2019
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00016/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O IFFARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA POR MAIS 12 MESES.
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14/09/2019
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14/09/2020
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62.488,56
|
1
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62.488,56
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03/09/2020
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00018/2020
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Termo Aditivo
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING) PARA O IFFAR - CAMPUS SANTA ROSA, PARA UM PERÍODO DE 12 MESES.
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14/09/2020
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14/09/2021
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62.488,56
|
1
|
62.488,56
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31/08/2021
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00016/2021
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO 07/2018 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING) DO IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA.
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14/09/2018
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14/09/2022
|
62.488,56
|
1
|
62.488,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
|
2018NE800244
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2019NE800010
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2020NE800009
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2022NE000004
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.822,28
|
0,00
|
0,00
|
19.822,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
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36288
|
0.57
|
20684.1600
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
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418044
|
0.1
|
41804.4000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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