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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160110 - C M J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160110 - C M J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160110 - C M J F
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.087.315/0001-83 - AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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64254.008521/2023-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR QUILÔMETRO RODADO (FRETAMENTO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA., ANEXO AO EDITAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2024
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 167.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 167.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 502.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64254.008521/2023-19
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24/07/2024
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23/07/2025
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167.500,00
|
1
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167.500,00
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03/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR 02 (DOIS) MESES DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO POR QUILÔMETRO RODADO (FRETAMENTO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA., ANEXO AO EDITAL, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA.
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24/07/2025
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23/09/2025
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167.500,00
|
1
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167.500,00
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21/10/2026
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00006/2024
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Termo de Encerramento
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Nada a registrar
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24/07/2024
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23/09/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167110
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2024NE000160
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C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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75.008,80
|
75.008,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167110
|
2025NE000071
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C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
979,40
|
0,00
|
0,00
|
979,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167110
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2025NE000074
|
C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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114.885,22
|
114.885,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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10000
|
14.2
|
142000.0000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
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30
|
850
|
25500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.744.606-**
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DARI PAULINO CARLOS FILHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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