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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23227.000962/2018-47
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Objeto
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SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), COM SUPORTE, MANUTENÇÃO E SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA O CAMPUS SÃO BORJA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/02/2019
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Vig. Fim
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23/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.388,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 62.388,00
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Valor Acumulado
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R$ 165.380,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2018
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00028/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000962/2018-47
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23/02/2019
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23/02/2020
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49.520,00
|
1
|
49.520,00
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27/01/2020
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00001/2019
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Termo Aditivo
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OUTSOURCING DE IMPRESSAO
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23/02/2020
|
23/02/2021
|
49.520,00
|
1
|
49.520,00
|
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26/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE PRAZO - IMPRESSORAS
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23/02/2019
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23/02/2022
|
53.472,00
|
1
|
53.472,00
|
|
22/02/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇO DE IMPRESSORAS
|
23/02/2022
|
23/08/2022
|
62.388,00
|
1
|
62.388,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
|
2018NE800428
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2019NE800090
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2020NE800065
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2022NE000093
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.712,19
|
0,00
|
0,00
|
8.712,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2021NE000014
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.499,95
|
0,00
|
0,00
|
2.883,40
|
14.616,55
|
0,00
|
0,00
|
14.616,55
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
12000
|
0.894
|
10728.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
410000
|
0.126
|
51660.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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