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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00157/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
Número da Compra 00005/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Processo 23516.000494/2024-01
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS CEARÁ-MIRIM.
Informações Complementares
Vig. Início 24/07/2024
Vig. Fim 24/07/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 419.481,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 419.481,79
Valor Acumulado R$ 5.033.781,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/07/2024 00157/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000494/2024-01 24/07/2024 24/07/2029 419.481,79 1 419.481,79
01/09/2025 00127/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 157/2024-PROAD/IFRN, PARA O PERÍODO DE 31/07/2025 A 31/07/2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO NOVO EXERCÍCIO FINANCEIRO É DE R$ 419.481,79 (QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). 24/07/2024 24/07/2029 419.481,79 1 419.481,79
29/09/2026 00262/2026 Termo de Apostilamento INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 157/2024-PROAD/IFRN, PARA O PERÍODO DE 24/07/2026 A 24/07/2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017. 24/07/2024 24/07/2029 419.481,79 1 419.481,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154838 2024NE000030 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 273.007,36 167.472,65 0,00 105.534,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2024NE000248 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.497,36 15.497,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2024NE000272 M20RKG99ASN - UFRN-OUTRAS DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.582,65 16.582,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2024NE000277 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 129.891,78 129.891,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2025NE000115 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.498,02 10.310,43 0,00 38.187,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2025NE000272 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.861,01 5.861,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2025NE000271 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 237,55 237,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2026NE000004 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.999,56 8.574,73 0,00 36.424,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154838 2026NE000076 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 158.580,54 96.047,72 0,00 62.532,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
162845305 2026-07-20 23516.000695.2026-62 2026-07-21 11956.60
163238361 2026-07-27 23516.000494/2024-01 2026-08-11 14273.94
162845312 2026-07-20 23516.000690.2026-30 2026-07-27 12901.81
164215355 2026-08-12 23516.001131.2026-47 2026-09-10 14113.69
166318493 2026-09-17 23516.001299.2026-52 2026-10-14 13440.13
124993122 2024-09-20 23516.001074/2024-34 2024-09-24 35004.08
126569421 2024-10-18 23516.001212/2024-85 2024-10-21 32929.68
128101670 2024-11-14 23516.001359/2024-75 2024-11-18 37600.95
130172965 2024-12-20 23516.000022/2025-21 2025-01-07 43184.01
131688682 2025-01-21 23516.000127/2025-81 2025-01-21 37038.27
133529641 2025-02-20 23516.000346/2025-60 2025-02-22 38072.01
136648127 2025-04-14 23516.000601/2025-74 2025-04-16 24226.55
135234069 2025-03-21 23516.000488/2025-27 2025-03-24 45429.66
138387887 2025-05-16 23516.000749/2025-17 2025-05-19 35156.05
140007556 2025-06-13 23516.000890/2025-10 2025-06-17 32602.07
141617388 2025-07-14 23516.000890/2025-10 2025-07-15 31765.58
14337166 2025-08-13 23516.001155/2025-15 2025-08-17 32737.64
145940656 2025-09-26 23516.001412/2025-19 2025-09-30 20306.56
147370621 2025-10-24 23516.001567/2025-55 2025-10-29 27113.63
149226445 2025-11-28 23516.001754/2025-39 2026-01-02 32681.49
150797297 2025-12-24 23516.001819/2025-46 2025-12-29 15346.03
155982242 2026-03-24 23516.000417/2026-13 2026-03-30 7504.39
155982239 2026-03-24 23516.000426/2026-04 2026-03-31 15681.37
155982241 2026-03-24 23516.000427/2026-41 2026-03-31 11592.90
162845304 2026-07-20 23516.000694.2026-18 2026-08-05 6745.11
162845260 2026-07-20 23516.000816.2026-76 2026-07-27 14498.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 34956.8158 419481.7896
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.109.844-** ROBERTO CESAR BARROS CAMILO Gestor Substituto
***.135.104-** ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO Gestor
***.415.623-** BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.523.734-** CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA Fiscal Técnico Substituto
***.769.944-** WANDERLEY DA SILVA PONTES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo