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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23241.000299/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING), OU SEJA, IMPRESSÕES,DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL, INCLUSIVE SUPORTE E MANUTENÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2019
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Vig. Fim
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11/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 77.460,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.455,00
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Valor Acumulado
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R$ 218.220,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.000299/2018-11
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11/03/2019
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11/03/2022
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77.460,00
|
12
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6.455,00
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15/02/2019
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00002/2019
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Termo de Encerramento
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11/03/2019
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11/03/2022
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0,00
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0,00
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10/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕES E CÓPIAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS, EXETO PAPEL. VALOR TOTAL: R$63.900,00
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11/03/2020
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11/03/2021
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63.300,00
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1
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63.300,00
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23/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE
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11/03/2021
|
11/03/2022
|
77.460,00
|
12
|
6.455,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
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2019NE800035
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L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2020NE800005
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2020NE800119
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.598,22
|
0,00
|
0,00
|
1.598,22
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
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30000
|
0.71
|
21300.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
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468000
|
0.12
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56160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.412.800-**
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JULIANO VIVIAN
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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