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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.226.948/0001-65 - ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA.
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Processo
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23215.000531/2019-09
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Objeto
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SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING), OU SEJA, IMPRESSÕES, DIGITALIZAÇÕESE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXECETO PAPEL), INCLUSIVESUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CONTROLE DE CÓPIAS NOÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUSALEGRETE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2019
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Vig. Fim
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09/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 373.771,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 373.771,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.868.856,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000531/2019-09
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13/04/2019
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13/04/2020
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373.771,20
|
1
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373.771,20
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13/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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CLAUSULA PRIMEIRA: A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO OCNTRATO Nº 02/2019, FICA PRORROGADO, NO PERIODODE 13/04/2020 ATÉ 13/04/2021.
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13/04/2020
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13/04/2021
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373.771,20
|
1
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373.771,20
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01/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 02/2019, FICA SUSPENSO POR 120( CENTO E VINTE) DIAS, NO PERIODO DE 01/10/2020 ATÉ 28/01/2021. " A SUSPENSÃO DO CONTRATO POR ACORDO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO TEM SEU FUNDAMENTO NO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 8º, ART.57,§1º, INCISO II, DO ARTIGO 65 E §5º DO ARTIGO 79, TODOS DA LEI 8.666/93.
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01/10/2020
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28/01/2021
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373.771,20
|
1
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373.771,20
|
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13/04/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 02/2019, FICA PRORROGADO POR ATÉ 120(CENTO E VINTE) DIAS ,PELO PERÍODO DE 13/04/2021 ATÉ 10/08/2021. A PRORROGAÇÃO POR ACORDO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA TEM SEU FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II DO ARTIGO 65 E §5º DO ARTIGO 79" CASO OCORRA IMPEDIMENTO, PARALISAÇÃO, SUSTAÇÃO DO CONTRATO, O CRONOGRAMA DO CONTRATO DEVE SER PRORROGADO, AUTOMATICAMENTE, POR IGUAL TEMPO", TODOS DA LEI 8.666/93
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13/04/2021
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10/08/2021
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373.771,20
|
1
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373.771,20
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06/08/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 02/2019, FICA PRORROGADO POR 90(NOVENTA) DIAS, NO PERÍODO DE 11/08/2021 ATE 09/11/2021. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR ACORDO ENTRE CONTRATANTE E A CONTRATADA, TEM SEU FUNDAMENTO NO INC. II, DO ARTIGO 57 E INCISO II DO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES DETERMINADAS EM LEGISLAÇÃO POSTERIOR.
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11/08/2021
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09/11/2021
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373.771,20
|
1
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373.771,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2019NE800085
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800090
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800170
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.663,70
|
0,00
|
0,00
|
15.663,70
|
|
158267
|
2022NE000122
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.184,51
|
0,00
|
0,00
|
5.184,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
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64416
|
0.65
|
41870.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
3319008
|
0.1
|
331900.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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