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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167175 |
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160175 - B ADM GU JP
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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64240.000469/2024-84
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Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2024
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Vig. Fim
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02/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.076,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 50.076,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.802.724,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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00086/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.000469/2024-84
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02/08/2024
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02/08/2028
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45.600,00
|
1
|
45.600,00
|
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06/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O 16º RC MEC, INTERMÉDIO DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA E A EMPRESA MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA..
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02/08/2024
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02/08/2028
|
48.772,80
|
1
|
48.772,80
|
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20/07/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO DO CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 16º RC MEC
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02/08/2024
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02/08/2028
|
50.076,00
|
1
|
50.076,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
|
2024NE000626
|
I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.627,95
|
2.627,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167175
|
2025NE000021
|
E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167175
|
2026NE000002
|
E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.000,00
|
13.266,75
|
163,79
|
1.569,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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720000
|
0.05529
|
39808.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
480000
|
0.02139
|
10267.2000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.599.004-**
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WALDEMAR PESSOA MONTEIRO JUNIOR
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.259.867-**
|
ISAIAS LOTERIO LEAL
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Gestor
|
|
***.849.177-**
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FABIO CARVALHO VIVEIROS DOS SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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