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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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53560.000031/2019-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES EM PRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A LASER DIGITAL EM REDE E ACESSÓRIOS, EXCETOPAPEL E MÃO DE OBRA, DECORRENTE DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2018, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA, UASG 158504.
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Informações Complementares
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EXTRATO PUBLICADO NO D.O.U, DE 05/05/2020, SEÇÃO 3...
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Vig. Início
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02/05/2019
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Vig. Fim
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02/05/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 69.730,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.810,86
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Valor Acumulado
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R$ 254.084,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2019
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00023/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000031/2019-08
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02/05/2019
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02/05/2023
|
69.730,32
|
12
|
5.810,86
|
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29/04/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES EM PRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A LASER DIGITAL EM REDE E ACESSÓRIOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 2.500, DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/05/2020, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL;
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 3,30% (TRÊS INTEIROS E TRINTA CENTÉSIMOS PERCENTUAIS), ALTERANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 681,80 (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, DO CONTRATO ORIGINAL.
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02/05/2020
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02/05/2021
|
59.026,56
|
12
|
4.918,88
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30/04/2021
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00003/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS:
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES EM PRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A LASER DIGITAL EM REDE E ACESSÓRIOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 2.500, DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/05/2021, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL;
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 6,099% (SEIS INTEIROS E NOVENTA E NOVE MILÉSIMOS PERCENTUAIS), ALTERANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 723,39 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, DO CONTRATO ORIGINAL.
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02/05/2021
|
02/05/2022
|
62.663,76
|
12
|
5.221,98
|
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30/04/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS:
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES EM PRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A LASER DIGITAL EM REDE E ACESSÓRIOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 2.500, DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/05/2021, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL;
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 6,099% (SEIS INTEIROS E NOVENTA E NOVE MILÉSIMOS PERCENTUAIS), ALTERANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 723,39 (SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, DO CONTRATO ORIGINAL.
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02/05/2019
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02/05/2020
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62.663,76
|
12
|
5.221,98
|
|
29/04/2022
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00004/2019
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES EM PRETO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO A LASER DIGITAL EM REDE E ACESSÓRIOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), LOCALIZADO NA AVENIDA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA, 2.500, DIONÍSIO TORRES, FORTALEZA-CE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 02/05/2022, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 11,299% (ONZE INTEIROS E DOIS NOVE NOVE MILÉSIMOS PERCENTUAIS), ALTERANDO O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA R$ 805,13 (OITOCENTOS E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, DO CONTRATO ORIGINAL.
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02/05/2022
|
02/05/2023
|
69.730,32
|
12
|
5.810,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2019NE800114
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000072
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.441,04
|
0,00
|
0,00
|
5.635,91
|
805,13
|
0,00
|
0,00
|
805,13
|
|
413010
|
2023NE000042
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.274,20
|
0,00
|
0,00
|
3.274,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000046
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.893,56
|
0,00
|
0,00
|
2.893,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21513
|
2023-04-06
|
53560.000901/2023-17
|
2023-04-10
|
805.13
|
|
21575
|
2023-05-08
|
53560.001107/2023-91
|
2023-05-18
|
805.13
|
|
21674
|
2023-06-06
|
53563000620202334
|
2023-10-03
|
53.68
|
|
21310
|
2023-01-09
|
53560.000029/2023-15
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
21198
|
2022-12-01
|
53560.003872/2022-64
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
21362
|
2023-02-03
|
53560.000385/2023-21
|
2023-02-07
|
805.13
|
|
21430
|
2023-03-03
|
53560.000640/2023-35
|
2023-03-10
|
805.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
519600
|
0.1342
|
69730.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.673-**
|
EVANDRO MOREIRA DE NORÕES BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.243-**
|
HUGO EDUARDO DE LIMA MOREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
