|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
|
|
Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
|
|
Processo
|
23243.002204/2019-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING), OU SEJA, IMPRESSÕES,DIGITALIZAÇÕES E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), INCLUSIVE SUPORTE, MANUTENÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CÓPIAS NOÂMBITO DO IFFAR.
|
|
Informações Complementares
|
O VALOR DO TERMO ADITIVO FOI REAJUSTADO DE R$ 69.8...
|
|
Vig. Início
|
23/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 74.551,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.212,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 218.978,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2019
|
00008/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.002204/2019-46
|
23/07/2019
|
23/07/2020
|
69.876,00
|
12
|
5.823,00
|
|
16/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDO DO CONTRATO Nº 08/2019, FICA PRORROGADA, NO PERÍODO DE 23/07/2020 A 23/07/2021. O VALOR CONTRATUAL TAMBÉM FICA REAJUSTADO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
|
23/07/2020
|
23/07/2021
|
74.551,44
|
1
|
74.551,44
|
|
11/06/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO, DO PERIODO DE 23/07/2021 A 23/07/2022.
|
23/07/2021
|
23/07/2022
|
74.551,44
|
12
|
6.212,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158127
|
2019NE800133
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2019NE800256
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2020NE800010
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
310,73
|
0,00
|
0,00
|
310,73
|
|
158127
|
2022NE000044
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.894,05
|
0,00
|
0,00
|
5.894,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
24000
|
0.5213
|
12511.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
519600
|
0.1194
|
62040.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
