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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00520/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158136 - IFPE-REITORIA
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|
Número da Compra
|
00004/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
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Processo
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50607.000629/2024-84
|
|
Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VIAGENS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 273.261,77
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.771,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 819.785,21
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
|
00520/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00520/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000629/2024-84
|
12/08/2024
|
12/08/2025
|
273.261,77
|
1
|
273.261,77
|
|
21/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE 13 DE AGOSTO DE 2025, PASSANDO A VENCER EM 12 DE AGOSTO DE 2026
|
13/08/2025
|
12/08/2026
|
273.261,77
|
12
|
22.771,81
|
|
14/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS A PARTIR DE 13 DE AGOSTO DE 2026, PASSANDO A VENCER EM 12 DE AGOSTO DE 2027
|
13/08/2026
|
12/08/2027
|
273.261,77
|
12
|
22.771,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393019
|
2024NE000043
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
65.758,94
|
22.588,29
|
873,15
|
42.297,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393019
|
2025NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
190.994,42
|
0,00
|
712,02
|
190.282,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393019
|
2026NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
193.486,44
|
1.307,37
|
0,00
|
192.179,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393019
|
2026NE000092
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.000,00
|
25.608,04
|
0,00
|
24.391,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
214300
|
2026-07-01
|
50607.000629/2024-84
|
2026-07-15
|
23418.34
|
|
216972
|
2026-08-03
|
50607.000629/2024-84
|
2026-08-10
|
17394.04
|
|
219721
|
2026-09-01
|
50607.000629/2024-84
|
2026-09-04
|
39050.90
|
|
222290
|
2026-10-01
|
50607.000629/2024-84
|
2026-10-05
|
24391.96
|
|
84342
|
2025-04-02
|
50607.000629/2024-84
|
2025-04-03
|
8083.67
|
|
15111825
|
2025-02-03
|
50607.000629/2024-84
|
2025-02-07
|
10909.28
|
|
147727
|
2025-01-02
|
50607.000629/2024-84
|
2025-01-24
|
19708.29
|
|
154577
|
2025-03-05
|
50607.000629/2024-84
|
2025-03-26
|
26265.67
|
|
164917
|
2025-05-02
|
50607.000629/2024-84
|
2025-05-19
|
34985.11
|
|
169621
|
2025-06-02
|
50607.000629/2024-84
|
2025-06-06
|
3534.76
|
|
176570
|
2025-07-02
|
50607.000629/2024-84
|
2025-07-11
|
4915.12
|
|
184212
|
2025-08-01
|
50607.000629/2024-84
|
2025-08-08
|
8798.62
|
|
190038
|
2025-09-01
|
50607.000629/2024-84
|
2025-09-09
|
19217.22
|
|
194202
|
2025-10-01
|
50607.000629/2024-84
|
2025-10-03
|
31930.64
|
|
196239
|
2025-11-03
|
50607.000629/2024-84
|
2025-11-10
|
21843.92
|
|
198422
|
2025-12-01
|
50607.000629/2024-84
|
2025-12-03
|
20510.41
|
|
200767
|
2026-01-02
|
50607.000629/2024-84
|
2026-01-27
|
11136.47
|
|
202642
|
2026-02-02
|
50607.000629/2024-84
|
2026-02-06
|
9403.21
|
|
206977
|
2026-04-01
|
50607.000629/2024-84
|
2026-04-06
|
8931.48
|
|
204587
|
2026-03-02
|
50607.000629/2024-84
|
2026-04-01
|
23154.95
|
|
209240
|
2026-05-04
|
50607.000629/2024-84
|
2026-05-13
|
29410.51
|
|
211934
|
2026-06-04
|
50607.000629/2024-84
|
2026-06-15
|
30279.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
140
|
0.0001
|
0.0140
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
140
|
1871.31
|
261983.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
5376.1
|
10752.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
2
|
263.08
|
526.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
