|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000152
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200128 - SRPRF-MS
|
|
Número da Compra
|
00087/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.864.795/0001-86 - DISK GAS COXIM LTDA
|
|
Processo
|
08669.018986/2023-27
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA (GARRAFÃO) DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-MS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2024 - UASG 200128 - PROCESSO 08669.018986/2023-27. EMPENHO DESTINADO À DELEGACIA DE COXIM (DEL06-MS).
|
|
Informações Complementares
|
20012806000872024 - UASG Minuta: 200128
|
|
Vig. Início
|
19/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.130,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.130,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/07/2024
|
2024NE000152
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.018986/2023-27
|
19/07/2024
|
31/12/2024
|
5.130,00
|
1
|
5.130,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2024NE000152
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.130,00
|
2.850,00
|
665,00
|
1.615,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.008.394
|
2024-09-13
|
08669.013806/2024-00
|
2024-09-13
|
570.00
|
|
000.008.323
|
2024-08-07
|
08669.013806/2024-00
|
2024-08-07
|
475.00
|
|
000.008.443
|
2024-10-15
|
08669.013806/2024-00
|
2024-10-15
|
570.00
|
|
000.008.545
|
2024-12-05
|
08669.013806/2024-00
|
2024-12-09
|
665.00
|
|
000008628
|
2025-01-27
|
08669.013806/2024-00
|
2025-01-27
|
665.00
|
|
000.008.710
|
2025-03-18
|
08669.013806/2024-00
|
2025-03-20
|
665.00
|
|
000.008.918
|
2025-07-09
|
08669.013806/2024-00
|
2025-07-09
|
475.00
|
|
000009035
|
2025-09-18
|
08669.013806/2024-00
|
2025-09-18
|
475.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
270
|
19
|
5130.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.333.451-**
|
ANDREIA DE AMORIM OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.702.931-**
|
IRANI APARECIDA MOREIRA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
