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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200139 - SPRF-TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200139 - SPRF-TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200139 - SPRF-TO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.292.523/0001-21 - BRIGHT TELECOM LTDA
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Processo
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08674.000944/2024-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 36.985,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.082,12
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Valor Acumulado
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R$ 36.985,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.000944/2024-41
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01/10/2024
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01/10/2025
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36.985,40
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12
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3.082,12
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25/03/2025
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00005/2024
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Termo de Rescisão
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POR FORÇA DO PRESENTE TERMO, AS PARTES ACORDAM COM A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 5/2024 (58406487), ESTABELECENDO O DIA 01 DE ABRIL DE 2025 COMO DATA DE ENTRADA EM VIGOR DESTE TERMO.
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01/10/2024
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31/03/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200139
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2024NE000091
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RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
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12
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274.5
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3294.0000
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Serviço
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ASSINATURA DE DDR
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12
|
39.325
|
471.9000
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
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18000
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0.01
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180.0000
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Serviço
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CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
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14400
|
0.01
|
144.0000
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
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12000
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0.95
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11400.0000
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Serviço
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CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
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12000
|
0.99
|
11880.0000
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Serviço
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CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
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2400
|
1.5
|
3600.0000
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|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
2400
|
2.5
|
6000.0000
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|
Serviço
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TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
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1
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15.5
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15.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.594.891-**
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VANILSON DIAS ALENCAR
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Gestor
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***.922.584-**
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RAPHAEL ANTONIO DE ANDRADE PIMENTEL
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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