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Órgão
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26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153103 - UFRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153103 - UFRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
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|
Número da Compra
|
00006/2023
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|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.751.986/0001-92 - F DOIS ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23077.186588/2023-96
|
|
Objeto
|
REFORMA DO CERES PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
12/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 4.320.028,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.320.028,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.781.254,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23077.186588/2023-96
|
12/08/2024
|
05/11/2025
|
21.973.499,27
|
6
|
3.486.693,17
|
|
15/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO. ONDE SE LÊ R$ 3.486.693,00, LEIA-SE R$ 3.486.693,17.
|
15/08/2024
|
05/11/2025
|
3.486.693,17
|
1
|
3.486.693,17
|
|
06/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO EM 7,13% INCC REFERENTE A JAN/24 A JAN/2025
|
12/08/2024
|
05/11/2025
|
3.697.361,22
|
1
|
3.697.361,22
|
|
14/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA REFORMA NO CERES - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE.
|
14/08/2025
|
04/01/2026
|
3.697.361,22
|
1
|
3.697.361,22
|
|
30/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRAOTO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA REFORMA NO CERES - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE.
|
30/12/2025
|
03/07/2026
|
3.697.361,22
|
1
|
3.697.361,22
|
|
25/03/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER 13,63% AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA REFORMA NO CERES - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE
|
25/03/2026
|
03/07/2026
|
4.201.435,31
|
1
|
4.201.435,31
|
|
08/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR
|
12/08/2024
|
31/10/2026
|
4.252.683,98
|
1
|
4.252.683,98
|
|
11/05/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, DA REFORMA NO CERES - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ PARA IMPLANTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE.
|
11/05/2026
|
31/10/2026
|
4.201.435,31
|
1
|
4.201.435,31
|
|
28/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE CONTRATO
|
12/08/2024
|
31/10/2026
|
4.320.028,28
|
1
|
4.320.028,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153103
|
2024NE001797
|
MSS25G43LM7 - REFORMA CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
646.770,50
|
176.036,03
|
177.193,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153103
|
2024NE002852
|
U8282G42LP5 - GESTAO DA UNIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
246.319,28
|
246.319,28
|
0,00
|
0,00
|
3.102.238,70
|
615.545,70
|
654.613,78
|
1.871.147,30
|
|
153103
|
2025NE001382
|
U8282G42LP5 - GESTAO DA UNIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
210.668,05
|
66.323,75
|
18.500,22
|
125.844,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153103
|
2026NE000597
|
U8282G42LP5 - GESTAO DA UNIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
51.248,67
|
0,00
|
0,00
|
51.248,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153103
|
2026NE000643
|
U8282G42LP5 - GESTAO DA UNIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
504.074,09
|
75.057,51
|
0,00
|
429.016,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153103
|
2026NE001163
|
U8282G42LP5 - GESTAO DA UNIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
67.328,95
|
25.896,45
|
0,00
|
41.432,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28
|
2026-07-02
|
23077.092757/2026-71
|
2026-07-13
|
111897.59
|
|
2038
|
2025-07-02
|
23077.103685/2025-13
|
2025-07-10
|
13162.26
|
|
1991
|
2025-02-28
|
23077.186588/2023-96
|
2025-03-18
|
150652.72
|
|
1979
|
2025-01-31
|
23077.017881/2025-76
|
2025-02-11
|
161102.78
|
|
1968
|
2024-12-24
|
23077.022445/2025-19
|
2025-02-17
|
178792.28
|
|
2001
|
2025-03-31
|
23077.047848/2025-71
|
2025-04-07
|
79964.88
|
|
2012
|
2025-04-28
|
23077.065887/2025-50
|
2025-05-13
|
127969.06
|
|
2027
|
2025-06-04
|
23077.086105/2025-16
|
2025-06-16
|
383230.37
|
|
2037
|
2025-06-30
|
23077.103075/2025-10
|
2025-07-10
|
184603.93
|
|
2053
|
2025-08-25
|
23077.123445/2025-35
|
2025-08-28
|
156619.20
|
|
2069
|
2025-09-30
|
23077.159060/2025-14
|
2025-10-02
|
155205.25
|
|
2063
|
2025-09-16
|
23077.150074/2025-64
|
2025-09-18
|
11166.95
|
|
2032
|
2025-06-13
|
23077.092066/2025-96
|
2025-06-17
|
64378.18
|
|
2064
|
2025-09-16
|
23077.150180/2025-48
|
2025-09-18
|
5488.43
|
|
2056
|
2025-08-29
|
23077.152536/2025-88
|
2025-09-23
|
76976.55
|
|
2068
|
2025-09-30
|
23077.159794/2025-95
|
2025-10-06
|
11066.13
|
|
2079
|
2025-10-30
|
23077.175985/2025-02
|
2025-11-04
|
247014.79
|
|
2084
|
2025-11-04
|
23077.178234/2025-30
|
2025-11-06
|
17612.15
|
|
2089
|
2025-11-28
|
23077.195110/2025-19
|
2025-12-09
|
245019.76
|
|
2090
|
2025-11-28
|
23077.194255/2025-01
|
2025-12-09
|
17469.91
|
|
2098
|
2025-12-19
|
23077.206941/2025-23
|
2025-12-24
|
11457.96
|
|
2116
|
2026-02-19
|
23077.019308/2026-88
|
2026-02-23
|
14867.88
|
|
2112
|
2026-01-30
|
23077.013334/2026-01
|
2026-02-05
|
208525.70
|
|
2104
|
2025-12-24
|
23077.208069/2025-58
|
2026-01-06
|
160700.72
|
|
2154
|
2026-04-30
|
23077.186588/2023-96
|
2026-05-04
|
37102.16
|
|
2138
|
2026-03-27
|
23077.186588/2023-96
|
2026-04-01
|
297874.82
|
|
2122
|
2026-02-27
|
23077.025604/2026-18
|
2026-03-04
|
8666.20
|
|
2121
|
2026-02-27
|
23077.025544/2026-33
|
2026-03-04
|
121545.61
|
|
2144
|
2026-03-31
|
23077.186588/2023-96
|
2026-04-01
|
21238.47
|
|
2148
|
2026-04-09
|
23077.048267/2026-37
|
2026-04-14
|
39121.04
|
|
2155
|
2026-04-30
|
23077.059401/2026-25
|
2026-05-05
|
2645.38
|
|
2156
|
2026-04-30
|
23077.058503/2026-23
|
2026-05-04
|
2311.46
|
|
12
|
2026-05-29
|
23077.077426/2026-19
|
2026-06-03
|
137225.99
|
|
2157
|
2026-04-30
|
23077.060304/2026-85
|
2026-05-06
|
250523.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.136333471
|
3801725.80518
|
4320028.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
