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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
|
90039/2023
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIP/PF
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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37.982.238/0001-70 - VIA APPIA INFORMATICA LTDA
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Processo
|
08123.001493/2023-15
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INTEGRADA PARA BUSCA INTELIGENTE EM CONTEXTOS, INDEXAÇÃO E ONTOLOGIAS, TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS COM RECURSOS AVANÇADOS PARA ANÁLISE DE VÍNCULOS, BEM COMO SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO E CUSTOMIZAÇÕES SOB DEMANDA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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12/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.138.157,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 392.726,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.111.761,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00006/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08123.001493/2023-15
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12/08/2024
|
12/08/2027
|
14.090.817,00
|
36
|
391.411,58
|
|
09/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N° 06/2024-DTI/PF, NO VALOR TOTAL DE R$ 47.340,00 (QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS).
ASSIM, A PARTIR DE 10 DE JULHO DE 2025, ANIVERSÁRIO DO ORÇAMENTO ESTIMADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 14.090.817,00 (QUATORZE MILHÕES, NOVENTA MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS) PARA 14.138.157,00 (QUATORZE MILHÕES, CENTO E TRINTA E OITO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 2,63% CONFORME DOCUMENTO DE NEGOCIAÇÃO DE REAJUSTE .
|
12/08/2024
|
12/08/2027
|
14.138.157,00
|
36
|
392.726,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2024NE000054
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.173.814,00
|
68.564,00
|
1.252,13
|
1.103.997,87
|
871.964,00
|
285.214,00
|
285.214,00
|
302.788,13
|
|
200342
|
2024NE000055
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.492.212,00
|
0,00
|
0,00
|
5.492.212,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000085
|
PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.756.814,03
|
0,00
|
0,00
|
2.756.814,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000037
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000094
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.124.132,37
|
791.908,62
|
53.562,75
|
278.661,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000148
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.027.370,47
|
3.027.370,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
326
|
2026-09-10
|
08206.001998/2026-11
|
2026-09-15
|
54750.00
|
|
324
|
2026-09-10
|
08206.002002/2026-86
|
2026-09-15
|
57200.00
|
|
325
|
2026-09-10
|
08123.001493/2023-15
|
2026-09-15
|
67400.00
|
|
327
|
2026-09-10
|
08206.002000/2026-97
|
2026-09-15
|
58600.00
|
|
129
|
2024-08-27
|
08123.001493/2023-15
|
2024-09-24
|
1092000.00
|
|
674
|
2024-10-01
|
08123.001493/2023-15
|
2024-10-02
|
5492212.00
|
|
155
|
2024-11-22
|
08123.001493/2023-15
|
2024-12-11
|
13250.00
|
|
160
|
2024-12-27
|
08206.002015/2024-93
|
2025-01-10
|
18210.00
|
|
164
|
2025-01-16
|
08123.001493/2023-15
|
2025-01-22
|
7350.00
|
|
186
|
2025-03-31
|
08123.001493/2023-15
|
2025-04-04
|
31200.00
|
|
177
|
2025-02-21
|
08123.001493/2023-15
|
2025-03-31
|
5850.00
|
|
222
|
2025-07-16
|
08206.001264/2025-42
|
2025-09-08
|
6930.00
|
|
221
|
2025-07-15
|
08206.001257/2025-41
|
2025-09-08
|
61596.00
|
|
209
|
2025-06-09
|
08206.001088/2025-49
|
2025-06-27
|
27950.00
|
|
210
|
2025-06-09
|
08206.001090/2025-18
|
2025-06-24
|
35300.00
|
|
237
|
2025-09-26
|
08206.001735/2025-12
|
2025-10-29
|
51900.00
|
|
238
|
2025-09-26
|
08206.001792/2025-00
|
2025-10-24
|
55250.00
|
|
231
|
2025-08-11
|
08206.001707/2025-03
|
2025-10-24
|
2756814.03
|
|
251
|
2025-12-16
|
08206.002135/2025-71
|
2026-01-05
|
57600.00
|
|
252
|
2025-12-16
|
08206.002136/2025-16
|
2026-01-05
|
59200.00
|
|
253
|
2025-12-16
|
08206.002137/2025-61
|
2026-01-05
|
48700.00
|
|
283
|
2026-04-07
|
08123.001493/2023-15
|
2026-04-15
|
49980.00
|
|
282
|
2026-04-07
|
08206.000654/2026-86
|
2026-04-10
|
51150.00
|
|
284
|
2026-04-07
|
08123.001493/2023-15
|
2026-04-15
|
58700.00
|
|
281
|
2026-04-07
|
08206.000653/2026-31
|
2026-04-13
|
54250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
3000
|
615.78
|
1847340.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
1092000
|
1092000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
5492212
|
5492212.0000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
5706605
|
5706605.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.503.751-**
|
IVO NATHAN DA COSTA SILVA
|
Gestor
|
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.072.951-**
|
ALLYSSON DE OLIVEIRA NORONHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.233.691-**
|
SERGIO RICARDO SAMPAIO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
