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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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02446/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23006.002446/2017-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA UFABC, COM VIGÊNCIA DE 21/03/2018 A 21/03/2019, POR MEIO DE ADESÃO AO ADITIVO Nº 01 AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2018
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Vig. Fim
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21/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.190,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.190,32
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Valor Acumulado
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R$ 24.019,54
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2018
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02446/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 02446/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.002446/2017-71
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21/03/2018
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21/03/2019
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9.726,00
|
1
|
0,00
|
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25/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE ADESÃO SEM PARAR REFERENTE À 1º PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIADO CONTRATO DE 21/03/2019 ATÉ 21/03/2020.
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21/03/2019
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21/03/2020
|
8.506,12
|
1
|
0,00
|
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22/01/2020
|
00003/2020
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Termo Aditivo
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ADITIVO Nº 03 AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARAR, REFERENTE À 2ª PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
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21/03/2020
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21/03/2021
|
10.516,07
|
1
|
0,00
|
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17/03/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
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ADITIVO Nº 04 AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARAR, REFERENTE À 3ª PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
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21/03/2021
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21/03/2022
|
10.829,22
|
1
|
10.829,22
|
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01/03/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
|
ADITIVO Nº 05 AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO SEM PARAR, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIARORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 21/03/2022.
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21/03/2022
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21/03/2023
|
13.190,32
|
1
|
13.190,32
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154503
|
2023NE000002
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2021NE000013
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.417,68
|
0,00
|
0,00
|
1.417,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2021NE000076
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.544,20
|
0,00
|
0,00
|
1.633,61
|
1.910,59
|
0,00
|
0,00
|
1.910,59
|
|
154503
|
2022NE000036
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.006,41
|
0,00
|
0,00
|
2.767,49
|
1.168,33
|
0,00
|
0,00
|
1.168,33
|
|
154503
|
2018NE800014
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2019NE800049
|
VTRP0N01E0N - GESTAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEDÁGIO ELETRÔNICO
|
1
|
13190.32
|
13190.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.058-**
|
JULIANA LANZA MACENCINI
|
Gestor
|
|
***.860.478-**
|
GLAUCON TREVISAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.457.677-**
|
ALINE CRISTINA CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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