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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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00049/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DENCS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.720.938/0001-41 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
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Processo
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23109.004565/2024-39
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Objeto
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PROJETO APOIO À IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE NACIONAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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07/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.395.625,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.395.625,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.395.625,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.004565/2024-39
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12/08/2024
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07/08/2027
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1.395.625,00
|
1
|
1.395.625,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154046
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2024NE000465
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02784108001 - EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
675.350,00
|
67.535,00
|
0,00
|
607.815,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154046
|
2025NE000347
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02784D08001 - PENSSAI: PLANEJAMENTO E ACOES ESTRATEGICAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
473.675,00
|
47.367,50
|
0,00
|
426.307,50
|
47.367,50
|
0,00
|
0,00
|
47.367,50
|
|
154046
|
2026NE000283
|
02784D08001 - EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
592.726,00
|
346.126,00
|
0,00
|
246.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
978542
|
2024-08-14
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23109.009764/2024-33
|
2024-08-15
|
607815.00
|
|
1028353
|
2025-07-18
|
23109.004565/2024-39
|
2025-07-21
|
426307.50
|
|
1078862/G
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2026-04-29
|
23109.004565/2024-39
|
2026-05-05
|
126875.00
|
|
1078863/G
|
2026-04-29
|
23109.004565/2024-39
|
2026-05-04
|
234627.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL
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1
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1395625
|
1395625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.938.177-**
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ERIKA CARDOSO DOS REIS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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