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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158133 - IFCE/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158133 - IFCE/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2018
Unidade Realizadora da Compra 158133 - IFCE/REITORIA
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.859.695/0001-61 - FRJ INFORMATICA LTDA
Processo 23255.004518/2018-63
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS Q-ACADÊMICO E Q-SELEÇÃO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS; MANUTENÇÃO EVOLUTIVA,ADAPTATIVA, DE INTERFACE E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS; ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS DE SISTEMAS DESKTOP E WEB; TREINAMENTO; E VISITA TÉCNICA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/06/2018
Vig. Fim 11/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 397.558,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 33.129,85
Valor Acumulado R$ 1.823.678,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2018 00009/2018 Termo de Encerramento 11/06/2018 11/06/2023 0,00 0,00
11/06/2018 00009/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.004518/2018-63 11/06/2018 11/06/2023 397.558,20 12 33.129,85
03/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA. 11/06/2019 11/06/2020 343.186,92 1 0,00
12/08/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 28.598,91 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 29.545,53 (VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) 11/06/2018 11/06/2021 354.546,36 12 29.545,53
14/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. 11/06/2020 11/06/2021 354.546,36 1 0,00
24/07/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 09/2018, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 29.545,53 (VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 30.241,87 (TRINTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS). O VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 362.902,44 (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) 11/06/2018 11/06/2021 362.902,44 12 30.241,87
07/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 11/06/2021 E TÉRMINO EM 11/06/2021 11/06/2021 11/06/2022 362.902,44 12 30.241,87
26/07/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 09/2018, FORMALIZADO ENTRE IFCE REITORIA E A EMPRESA FRJ INFORMÁTICA, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) E RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 33.129,85 (TRINTA E TRÊS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) A PARTIR DE 11/06/2021, PERFAZENDO O VALOR TOTAL R$ 397.558,20 (TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS). 11/06/2018 11/06/2022 397.558,20 12 33.129,85
24/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2022 A 11/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 11/06/2022 11/06/2023 397.558,20 12 33.129,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158133 2018NE800253 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2019NE800071 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2020NE800014 V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2022NE000062 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 397.324,50 0,00 0,00 349.988,45 33.129,85 0,00 0,00 33.129,85
158133 2023NE000012 V20RLP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 165.649,25 0,00 0,00 165.649,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158133 2021NE000066 L20RLP0100N - GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 355.939,04 0,00 0,00 295.455,30 60.483,74 0,00 0,00 60.483,74
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
06353 2021-07-15 23255.004193/2021-14 2021-02-27 30241.87
06201 2021-02-10 23255.001203/2021-60 2021-03-02 29545.53
06231 2021-03-11 23255.001535/2021-44 2021-03-16 29545.53
06167 2021-01-14 23255.000355/2021-45 2021-01-20 29545.53
06262 2021-04-15 23255.002198/2021-11 2021-04-20 29545.53
06593 2022-03-14 23255.002170/2022-56 2022-03-15 30241.87
06322 2021-06-10 23255.003244/2021-91 2021-06-14 29545.53
06565 2022-02-10 23255.001496/2022-66 2022-02-18 30241.87
06385 2021-08-10 23255.005264/2021-04 2021-09-13 30241.87
06415 2021-09-10 23255.005261/2021-62 2021-09-13 30241.87
06444 2021-10-13 23255.006167/2021-21 2021-10-18 30241.87
06474 2021-11-11 23255.007014/2021-09 2021-11-17 30241.87
06506 2021-12-13 23255.000478/2022-67 2022-01-21 30241.87
06537 2022-01-12 23255.000479/2022-10 2022-01-21 30241.87
06621 2022-04-14 23255.003161/2022-82 2022-04-18 30241.87
06291 2021-05-12 23255.003292/2021-89 2021-06-14 29545.53
06649 2022-05-12 23255.003920/2022-15 2022-05-13 30241.87
06680 2022-06-14 23255.004926/2022-00 2022-06-20 30241.87
06712 2022-07-15 23255.005980/2022-64 2022-07-25 33129.85
06742 2022-08-11 23255.006792/2022-53 2022-08-23 33129.85
06771 2022-09-12 23255.007702/2022-41 2022-09-26 0.00
06803 2022-10-10 23255.008058/2022-29 2022-10-11 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 12 33129.85 397558.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.154.703-** KAMILLA KAREN SOUSA DA SILVA Fiscal Titular
***.178.563-** JOSÉ NAILTON MARTINS DE SOUSA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2021NE000066 701.71 KB 20/01/2023 10:36:51
2020NE800014 432.11 KB 20/01/2023 10:35:43
2019NE800071 423.46 KB 20/01/2023 10:34:19
2018NE800253 258.13 KB 20/01/2023 10:32:32
2023NE000012 21.81 KB 20/01/2023 10:30:48
PUBLICAÇÃO QUARTO TERMO ADITIVO 430.07 KB 26/05/2022 09:16:34
QUARTO TERMO ADITIVO 187.04 KB 26/05/2022 09:15:12
NOTA DE EMPENHO 2022NE000062 21.80 KB 04/02/2022 12:49:41
PUBLICAÇÃO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 705.29 KB 27/07/2021 10:25:47
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 156.75 KB 27/07/2021 10:24:57
PUBLICAÇÃO TERCEIRO TERMO ADITIVO 430.55 KB 14/06/2021 12:12:44
TERCEIRO TERMO ADITIVO 162.52 KB 14/06/2021 12:11:40
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 152.40 KB 11/06/2021 09:58:01
PUBLICAÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO 428.17 KB 11/06/2021 09:57:19
SEGUNDO TERMO ADITIVO 155.92 KB 11/06/2021 09:56:30
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 153.24 KB 11/06/2021 09:55:37
PUBLICAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 436.00 KB 11/06/2021 09:54:54
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 156.62 KB 11/06/2021 09:54:21
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 161.28 KB 11/06/2021 09:53:47
PUBLICAÇÃO CONTRATO 184.83 KB 11/06/2021 09:52:55
CONTRATO N° 09/2018 198.73 KB 11/06/2021 09:52:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo