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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160146 - CMDO 18 BDA I FRON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160146 - CMDO 18 BDA I FRON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167146 |
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160146 - CMDO 18 BDA I FRON
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.047.291/0001-58 - A H N S AHMAD
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Processo
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64297.004473/2024-66
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Objeto
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OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO DE CORUMBÁ-MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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11/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 711.950,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 711.950,49
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Valor Acumulado
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R$ 3.517.791,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64297.004473/2024-66
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12/08/2024
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12/08/2025
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669.989,96
|
1
|
669.989,96
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21/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO MÉDICO DA GUARNIÇÃO DE CORUMBÁ-MS
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12/08/2025
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11/12/2025
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711.950,49
|
1
|
711.950,49
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11/12/2025
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00010/2024
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Termo de Rescisão
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CUMPRIMENTO DO OBJETIVO OU TÉRMINO DO PRAZO ACORDADO.
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12/08/2024
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11/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167146
|
2024NE000557
|
D8SAPDRAENG - PLANO DE INVESTIMENTO E MANUTENCAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
58.023,38
|
58.023,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167146
|
2026NE000083
|
D8SAPDRAENG - PLANO DE INVESTIMENTO E MANUTENCAO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
20.066,35
|
20.066,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2025-11-12
|
33499.49
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
711950.49
|
711950.4900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
2006635
|
2006635.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.416.531-**
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PEDRO ROCHA DA SILVA JUNIOR
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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