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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158974 - CAMPUS PECEM/IFCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158960 - CAMPUS CAUCAIA
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Número da Compra
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00009/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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23486.010180/2018-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO ECÓPIA PARA O IFCE CAMPUS PECÉM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2018
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Vig. Fim
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23/04/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 42.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.550,00
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Valor Acumulado
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R$ 216.550,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.010180/2018-65
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23/04/2018
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23/04/2023
|
42.600,00
|
12
|
3.550,00
|
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09/04/2018
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00002/2018
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Termo de Encerramento
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23/04/2018
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23/04/2023
|
0,00
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|
0,00
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08/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES DOCONTRATO Nº 02/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DESTINADOS AOIFCE CAMPUS PECÉM.
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23/04/2019
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23/04/2020
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42.600,00
|
12
|
3.550,00
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07/02/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES DOCONTRATO Nº 02/2018,CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DESTINADOS AO IFCE CAMPUS PECÉM.
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23/04/2020
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23/04/2021
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42.600,00
|
12
|
3.550,00
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18/02/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018
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23/04/2021
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23/04/2022
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42.600,00
|
12
|
3.550,00
|
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14/03/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR, LEVADO A EFEITO O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA , NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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23/04/2022
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23/04/2023
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44.730,00
|
12
|
3.727,50
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15/02/2002
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00004/2022
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Termo Aditivo
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A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES E NOS TERMOS DO ART. 65, I, DA LEI 8.666/93, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS PECÉM.
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15/02/2022
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23/04/2023
|
42.600,00
|
12
|
3.550,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158960
|
2020NE800022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2018NE800104
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2019NE800027
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2020NE800019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2023NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.749,08
|
0,00
|
0,00
|
7.749,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158960
|
2021NE000013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.300,00
|
0,00
|
0,00
|
21.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158974
|
2022NE000008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.752,21
|
0,00
|
0,00
|
22.752,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
15000
|
0.42
|
6300.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
300000
|
0.055
|
16500.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
15000
|
0.462
|
6930.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
300000
|
0.05
|
15000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.065.773-**
|
STENISIA DENIS HOLANDA LAVOR GURGEL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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