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Órgão
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95460 - PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICEN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE013612
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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926367 - PMSP - SECLICENCIAM
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.701.473/0001-00 - H&N SOLUCOES LTDA
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Processo
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6068.2023/0007839-7
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO – SMUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 7.043,30
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.043,30
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Valor Acumulado
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R$ 7.043,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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2024NE013612
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE013612 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6068.2023/0007839-7
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29/01/2024
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31/12/2024
|
7.043,30
|
1
|
7.043,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLIPE
|
50
|
3.34
|
167.0000
|
|
Material
|
COLA
|
24
|
2.4
|
57.6000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
20
|
7.6
|
152.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
50
|
0.7
|
35.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
150
|
1.33
|
199.5000
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
6.18
|
123.6000
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
100
|
6.31
|
631.0000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
50
|
3.14
|
157.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
12
|
4.47
|
53.6400
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
36
|
3.74
|
134.6400
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
7.71
|
771.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
50
|
4.61
|
230.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
4
|
16
|
64.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
150
|
6.51
|
976.5000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
32.8
|
164.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
4
|
97.1
|
388.4000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
3
|
15.25
|
45.7500
|
|
Material
|
LÂMINA ESTILETE
|
3
|
25.55
|
76.6500
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
10
|
93.3
|
933.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
3
|
113
|
339.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
120
|
10.63
|
1275.6000
|
|
Material
|
MOLHA-DEDOS
|
24
|
2.83
|
67.9200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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