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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200366 - DPF/FIG/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200366 - DPF/FIG/PR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.172.327/0001-98 - 36.172.327 ALESSANDRA CRISTINA DIAS PRADO CASSIANO
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Processo
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08389.005906/2024-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAM EM GUAÍRA/PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2024
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Vig. Fim
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01/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.855,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.654,58
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Valor Acumulado
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R$ 19.854,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.005906/2024-09
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01/07/2024
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01/07/2025
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19.855,00
|
12
|
1.654,58
|
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16/10/2026
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00008/2024
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Termo de Encerramento
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01/07/2024
|
01/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200366
|
2024NE000231
|
PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.560,90
|
2.110,90
|
2.090,00
|
8.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200366
|
2025NE000012
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.405,00
|
0,00
|
0,00
|
9.405,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009
|
2024-08-21
|
08389.005906/2024-09
|
2024-08-21
|
1045.00
|
|
024
|
2024-09-09
|
08389.005906/2024-09
|
2024-09-09
|
1045.00
|
|
028
|
2024-09-25
|
08389.005906/2024-09
|
2024-09-25
|
1045.00
|
|
032
|
2024-10-10
|
08389.005906/2024-09
|
2024-10-11
|
1045.00
|
|
0034
|
2024-10-25
|
08389.005906/2024-09
|
2024-10-29
|
1045.00
|
|
040
|
2024-11-19
|
08389.005906/2024-09
|
2024-11-19
|
1045.00
|
|
053
|
2024-12-12
|
08389.005906/2024-09
|
2024-12-12
|
1045.00
|
|
63
|
2025-02-12
|
08389.005906/2024-09
|
2025-02-12
|
1045.00
|
|
55
|
2024-12-17
|
08389.005906/2024-09
|
2024-12-20
|
2090.00
|
|
068
|
2025-03-18
|
08389.005906/2024-09
|
2025-03-18
|
1045.00
|
|
65
|
2025-02-27
|
08389.005906/2024-09
|
2025-02-27
|
1045.00
|
|
070
|
2025-04-09
|
08389.005906/2024-09
|
2025-04-09
|
2090.00
|
|
78
|
2025-05-22
|
08389.005906/2024-09
|
2025-05-22
|
2090.00
|
|
082
|
2025-06-26
|
08389.005906/2024-09
|
2025-06-26
|
2090.00
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
950
|
20.9
|
19855.0000
|
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.892-**
|
LEYLA VANESSA MAGNO MENEZES
|
Gestor
|
|
***.237.616-**
|
ADRIANO BASTOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.591.389-**
|
CLEITON NOETZOLD
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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