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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00210/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00132/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UPDE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.396.122/0001-60 - SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23523.029065/2023-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DA CIRURGIA CARDIOVASCULAR
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Informações Complementares
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ALIETE
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Vig. Início
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15/08/2024
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Vig. Fim
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15/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 361.613,94
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 15.067,25
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Valor Acumulado
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R$ 707.188,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00210/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00210/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.029065/2023-38
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15/08/2024
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15/08/2026
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345.574,56
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24
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14.398,94
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23/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16 DE AGOSTO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 15 DE AGOSTO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0, E O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA .
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16/08/2026
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15/08/2028
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361.613,94
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24
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15.067,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2026NE001173
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EGM6OC00000 - EGM6OC00000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.461,00
|
0,00
|
0,00
|
9.461,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155010
|
2026NE002795
|
EGF6O000000 - EGF6O000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.997,30
|
3.997,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PRÓTESE VASCULAR
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24
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2092.83
|
50227.9200
|
|
Material
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PRÓTESE VASCULAR
|
24
|
1946.32
|
46711.6800
|
|
Material
|
PRÓTESE VASCULAR
|
24
|
2014.87
|
48356.8800
|
|
Material
|
PRÓTESE VASCULAR
|
24
|
2103.29
|
50478.9600
|
|
Material
|
PRÓTESE VASCULAR
|
24
|
1998.65
|
47967.6000
|
|
Material
|
PRÓTESE VASCULAR
|
30
|
1935.86
|
58075.8000
|
|
Material
|
PRÓTESE VASCULAR
|
30
|
1993.17
|
59795.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.055.263-**
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ALIETE DA SILVA RAMALHO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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