|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00043/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23183.000528/2024-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEDOR A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.112,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.342,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.867,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/08/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000528/2024-69
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
38.783,72
|
12
|
3.231,98
|
|
25/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, N.º PI000114/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 02/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/09/2024.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
48.662,00
|
12
|
4.055,17
|
|
31/07/2025
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, N.º PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 02/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
52.112,72
|
12
|
4.342,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155214
|
2024NE000040
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.862,29
|
6.467,49
|
1.509,98
|
7.884,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2025NE000008
|
L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.002,39
|
0,00
|
0,00
|
33.002,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38563
|
2024-11-18
|
23183.000908/2024-01
|
2024-12-06
|
2710.25
|
|
38807
|
2024-12-03
|
23183.000908/2024-01
|
2024-12-11
|
3011.39
|
|
39128
|
2024-12-17
|
23183.000908/2024-01
|
2024-12-19
|
3673.16
|
|
39468
|
2025-01-29
|
23183.000908/2024-01
|
2025-01-31
|
3834.58
|
|
39473
|
2025-01-29
|
23183.000908/2024-01
|
2025-01-31
|
2387.25
|
|
39913/LEDOR-JAN
|
2025-02-18
|
23183.000275/2025-12
|
2025-02-18
|
3834.58
|
|
40443/LEDOR-FEV
|
2025-03-19
|
23183.000275/2025-12
|
2025-03-26
|
3834.58
|
|
41008/LEDORA-MARÇ
|
2025-04-22
|
23183.000275/2025-12
|
2025-04-23
|
3834.58
|
|
41606/LEDOR-ABR
|
2025-05-21
|
23183.000275/2025-12
|
2025-05-21
|
3834.58
|
|
42026/LEDOR-MAIO
|
2025-06-16
|
23183.000275/2025-12
|
2025-06-23
|
3834.58
|
|
42708/LEDOR-JUN
|
2025-07-23
|
23183.000275/2025-12
|
2025-07-30
|
3806.55
|
|
43013/LEDOR-JUL
|
2025-08-13
|
23183.000275/2025-12
|
2025-08-14
|
3834.58
|
|
43942/LEDOR-AGO
|
2025-10-03
|
23183.000275/2025-12
|
2025-10-07
|
4122.14
|
|
44209/LEDOR REPAC
|
2025-10-15
|
23183.000275/2025-12
|
2025-10-22
|
1928.82
|
|
44388/LEDOR-SET
|
2025-10-21
|
23183.000275/2025-12
|
2025-10-22
|
137.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
1
|
4122.14
|
49465.6800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
16
|
165.44
|
2647.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.108.273-**
|
TRICIA HOLANDA DA LUZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.448-**
|
CARLOS VANDRE PACHECO BORGES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.413.693-**
|
ÉRIKA GALVÃO FIGUERÊDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.413.693-**
|
ÉRIKA GALVÃO FIGUERÊDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.739.443-**
|
JULIANA DA SILVA GALVÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
