Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00036/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.552.404/0001-49 - ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO LTDA
Processo 23208.001102/2017-78
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - REITORIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/03/2018
Vig. Fim 30/09/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 919.887,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 919.887,12
Valor Acumulado R$ 33.225.202,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/03/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001102/2017-78 05/03/2018 04/03/2019 655.156,44 1 0,00
05/03/2018 00003/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.003786/2018-85. 05/03/2018 04/03/2021 675.990,60 1 675.990,60
05/03/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DO APOSTILAMENTO 01/2018, CONFORME PROCESSO SEI 23208.003847/2018-87. 05/03/2018 04/03/2021 672.219,00 1 672.219,00
05/03/2018 00001/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2018, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.001774/2018-89. 05/03/2018 04/03/2021 672.219,00 1 672.219,00
11/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO 04/2018 05/11/2018 04/03/2019 51.705,48 1 0,00
25/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo SERÁ ACRESCIDO NO ITEM 04 - ZELADORIA OACUMULO DE FUNÇÃO CORRESPONDENTE A 12% DO CARGOCONFORME CLÁUSULA 10ª DA CCT MG000657/2018 PARAQUE O SERVIÇOS DE ZELADORIA POSSAM ACUMULAR COMSERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO EM 1 HORA PORDIA TRABALHADO. 05/11/2018 04/03/2019 460,56 1 0,00
12/11/2018 00003/2018 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO 04/2018 05/11/2018 04/03/2019 7.000,77 4 1.750,19
23/01/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 04/2018. 05/03/2019 04/03/2020 749.207,76 1 0,00
27/03/2019 00005/2019 Termo Aditivo CORREÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2018. 05/03/2019 04/03/2020 749.207,76 1 0,00
08/04/2019 00006/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DAPLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 04/2018. A SUPRESSÃO ACARRETARÁ UMA DIMINUIÇÃO NO VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO DE R$ 5.043,36 05/03/2019 04/03/2020 5.043,36 1 0,00
19/02/2020 00007/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/03/2020 ATÉ 04/03/2021. 05/03/2020 04/03/2021 774.311,64 1 0,00
26/08/2020 00008/2020 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ORIUNDO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE TRABALHO DA CATEGORIA FUNCIONAL RECEPÇÃO. 05/03/2020 04/03/2021 66.273,60 1 0,00
03/12/2020 00009/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO 04/2018. O ACRÉSCIMO ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR GLOGAL ANUAL DO CONTRATO DE R$ 1.805,76, QUE CORRESPONDE A 0,25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 745.691,76 PARA R$ 747.497,52. 05/03/2020 04/03/2021 627,00 1 0,00
15/01/2021 00010/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2018, NOS TERMOS PREVISTOS INICIALMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23208.000052/2021-98. 05/03/2021 04/03/2022 747.497,52 1 747.497,52
31/05/2021 00012/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ANULAÇÃO DO TERMO ADITIVO Nº 11/2021 E O ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 04/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI Nº 23208.001432/2021-40. O ACRÉSCIMO ACARRETARÁ UM AUMENTO NO VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO DE R$ 4.204,32 (QUATRO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), QUE EQUIVALE A 0,55% CINQUENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, OBSERVADO O LIMITE DO ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME CÁLCULOS EFETUADOS PELO FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO DO CONTRATO. O VALOR GLOBAL ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 773.981,04 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 778.185,36 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). 05/03/2018 04/03/2022 778.185,36 1 778.185,36
09/02/2022 00013/2022 Termo Aditivo PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/03/2022 ATÉ 04/03/2023. 05/03/2018 04/03/2023 783.270,12 1 783.270,12
23/02/2022 00014/2022 Termo Aditivo ITEM 02 - CATEGORIA FUNCIONAL RECEPÇÃO, QUANTIDADE ACRESCIDA 01; 05/03/2018 04/03/2023 840.556,32 1 840.556,32
28/02/2022 00015/2022 Termo Aditivo ITEM 01 - CATEGORIA FUNCIONAL LIMPEZA COM ADICIONAL DE COPEIRAGEM, QUANTIDADE ACRESCIDA 01; 05/03/2018 04/03/2023 985.016,64 1 985.016,64
16/03/2022 00015/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 840.556,32 (OITOCENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 856.533,72 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). 05/03/2018 04/03/2022 856.533,72 1 856.533,72
28/03/2022 00016/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2018. 05/03/2018 04/03/2022 919.887,12 1 919.887,12
10/05/2022 00017/2022 Termo de Apostilamento TESTE 05/03/2018 04/03/2023 919.887,12 1 919.887,12
15/09/2022 00004/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO DE FORMA AMIGÁVEL, DO CONTRATO Nº 04/2018 05/03/2018 30/09/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158122 2018NE800223 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800224 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800225 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800226 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE800227 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800081 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800082 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800083 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800104 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800080 LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800105 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800106 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800107 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800382 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800383 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800385 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800386 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800387 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE000199 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 255.654,79 0,00 0,00 133.291,78 122.363,01 0,00 0,00 122.363,01
158122 2021NE000201 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 117.222,60 0,00 0,00 87.423,75 29.798,85 0,00 0,00 29.798,85
158122 2021NE000200 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 66.392,00 0,00 0,00 34.337,18 32.054,82 0,00 0,00 32.054,82
158122 2021NE001083 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE001084 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.978,42 0,00 0,00 18.793,00 5.321,09 135,67 135,67 5.049,75
158122 2022NE000248 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 451.006,55 0,00 0,00 312.488,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE000146 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.253,74 0,00 0,00 3.253,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE000147 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.652,26 0,00 0,00 14.652,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE000148 LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.714,00 0,00 0,00 7.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2021NE000579 LPESQP20REN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - REITORIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.469,84 0,00 0,00 0,00 14.507,23 37,39 37,39 14.432,45
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE 2 65129.52 130259.0400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 58637.76 58637.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2 52977 105954.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4 63794.22 255176.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 49870.92 49870.9200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 65233.08 65233.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 1 97555.44 97555.4400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO 1 116198.64 116198.6400
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 41001.36 41001.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.791.496-** AMANDA CRISTINE FALUBA DO VALE Fiscal Administrativo
***.232.746-** JUNIO RODRIGUES DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo