Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110096 - SAD5R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110096 - SAD5R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2016
Unidade Realizadora da Compra 110096 - SAD5R/AGU
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.836.848/0001-71 - DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
Processo 00587.000818/2015-73
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ELEVADORES, COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS, A SEREM PRESTADOS NA PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL/5ª REGIÃO
Informações Complementares CONTRATO 02/2016; PREGÃO 04/2016; 2016RC000055
Vig. Início 26/02/2016
Vig. Fim 26/02/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 39.319,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.276,63
Valor Acumulado R$ 175.698,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/02/2016 00002/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000818/2015-73 26/02/2016 26/02/2017 31.789,92 12 2.649,16
31/01/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12(DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA E PROCEDER O REAJUSTE CONTRATUAL. 26/02/2017 26/02/2018 40.039,92 14 2.836,66
31/01/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. 26/02/2018 26/02/2019 34.039,92 12 2.836,66
14/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES E REAJUSTE DO VALOR. 26/02/2019 26/02/2020 36.508,68 12 3.042,39
21/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES E REAJUSTE DO VALOR. 26/02/2020 26/02/2021 39.319,56 12 3.276,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110096 2020NE801266 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.383,15 13.106,52 0,00 3.276,63 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800150 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.409,57 3.042,40 0,00 29.367,17 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800165 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.467,94 0,01 0,00 22.467,93 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2018NE800138 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.890,92 0,00 0,00 28.366,60 6.524,32 0,00 0,00 6.524,32
110096 2020NE801269 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2016NE800301 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2017NE800425 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2021NE000188 AGU0045 - MANUTENCAO DE ELEVADORES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.829,89 0,00 0,00 9.829,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10253 2020-05-04 00411.014327/2020-89 2020-05-07 3276.63
10333 2020-06-01 00411.014327/2020-89 2020-06-12 3276.63
10432 2020-07-01 00411.014327/2020-89 2020-07-10 3276.63
10524 2020-08-04 00411.014327/2020-89 2020-08-19 3276.63
8497 2020-02-04 00587.000123/2020-59 2020-02-07 4594.02
8627 2020-03-05 00587.000123/2020-59 2020-03-13 4594.02
8748 2020-04-04 00587.000123/2020-59 2020-04-11 4594.05
8881 2020-05-05 00587.000123/2020-59 2020-05-11 4594.05
10599 2020-09-01 00411.014327/2020-89 2020-09-18 3276.63
11059 2021-02-09 00411.010468/2021-11 2021-02-09 3276.63
11116 2021-03-04 00411.010468/2021-11 2021-04-16 3276.63
11187 2021-04-09 00411.010468/2021-11 2021-04-16 3276.63
11259 2021-05-07 00411.010468/2021-11 2021-05-07 3276.63
11323 2021-06-07 00411.010468/2021-11 2021-06-07 3276.63
10161 2020-04-01 00411.014327/2020-89 2020-04-02 3276.63
NF5837/JAN/PRF/5 2017-02-01 99999.999999/9999-99 2017-02-02 2649.16
NF6059/FEV/PRF/5 2017-03-15 99999.999999/9999-99 2017-03-20 2649.16
NF6084/MAR/PRF/5 2017-04-03 99999.999999/9999-99 2017-04-17 2836.66
NF6197/ABR/PRF/5 2017-05-02 99999.999999/9999-99 2017-05-04 2836.66
NF6343/MAI/PRF/5 2017-06-01 99999.999999/9999-99 2017-06-08 2836.66
NF6489/JUN/PRF/5 2017-07-03 99999.999999/9999-99 2017-07-06 2836.66
NF6631/JUL/PRF/5 2017-08-01 99999.999999/9999-99 2017-08-07 2836.66
NF6761/AGO/PRF/5 2017-09-01 99999.999999/9999-99 2017-09-11 2836.66
NF6903/SET/PRF/5 2017-10-02 99999.999999/9999-99 2017-10-03 2836.66
NF7031/OUT/PRF/5 2017-11-01 99999.999999/9999-99 2017-11-08 2836.66
NF7183/NOV/PRF/5 2017-12-01 99999.999999/9999-99 2017-12-18 2836.66
9981 2020-02-04 00411.014327/2020-89 2020-02-14 3042.39
10086 2020-03-03 00411.014327/2020-89 2020-03-19 3042.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 31789.92 31789.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.112.714-** HUGO LEONARDO BRANDI Fiscal Administrativo
***.151.954-** JOSE GOUVEIA Fiscal Substituto
***.620.754-** ANGELA MARIA ALVES DE LIMA Gestor
***.300.204-** LUIZ AUGUSTO DE BARROS Fiscal Titular
***.456.144-** THIAGO PHILIPE DA SILVA MOURA Fiscal Titular
***.409.144-** JOSE ROBSON PEDRO DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.134.954-** DANIEL FARIAS FERREIRA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo