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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2018
Unidade Realizadora da Compra 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Número da Compra 00013/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 05.691.235/0001-90 - COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Processo 23355.004529/2018-15
Objeto REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2018
Vig. Fim 28/12/2023
Valor Global R$ 65.061,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 65.061,24
Valor Acumulado R$ 3.218.783,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2018 00024/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004529/2018-15 28/12/2018 28/12/2022 215.075,52 1 215.075,52
28/02/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO DA DATA LIMITE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PELA VARIAÇÃO DO IPC/IBGE APURADO NO VALOR DE 11,724060%, ACUMULADO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 À NOVEMBRO DE 2021. 28/12/2018 28/12/2022 241.260,96 1 241.260,96
16/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. 28/12/2022 28/12/2023 60.315,24 1 60.315,24
06/03/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR O REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, OBSERVADO O INTERREGNO MÍNIMO DE UM ANO, CONTADO DA DATA LIMITE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PELA VARIAÇÃO DO IPC/IBGE APURADO NO VALOR DE 6,906540%, ACUMULADO DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 À NOVEMBRO DE 2022. 28/12/2018 28/12/2023 65.061,24 1 65.061,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2022NE000027 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.014,84 0,00 0,00 44.759,14 2.255,70 0,00 0,00 2.255,70
158413 2023NE000024 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 40.150,88 0,00 0,00 40.150,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800354 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2015NE800804 LFP05P1901N - SERVICOS DE TERCEIROS PRONATEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800514 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800108 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000062 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800022 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800248 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE000057 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2019NE800107 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800021 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2015NE800376 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2021NE000070 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.012,26 0,00 0,00 22.552,58 3.459,68 0,00 0,00 3.459,68
158413 2023NE000367 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 2.349,84 0,00 2.650,16 2.349,84 0,00 0,00 2.349,84
158413 2024NE000004 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000007 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.419,43 0,00 0,00 5.419,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
68485 2021-02-10 23355.001703/2019-59 2021-02-18 3132.74
68454 2021-01-13 23355.001703/2019-59 2021-02-04 3132.74
68409 2020-12-21 23355.001703/2019-59 2020-12-29 3132.74
68168 2020-11-11 23355.001703/2019-59 2020-11-18 3132.74
68041 2020-10-09 23355.001703/2019-59 2020-10-15 3132.74
67938 2020-09-10 23355.001703/2019-59 2020-09-14 3132.74
67830 2020-08-12 23355.001703/2019-59 2020-08-19 3132.74
67730 2020-07-16 23355.001703/2019-59 2020-07-17 3132.74
67638 2020-06-18 23355.001703/2019-59 2020-06-22 3132.74
67544 2020-05-13 23355.001703/2019-59 2020-05-15 3132.74
67459 2020-04-16 23355.001703/2019-59 2020-04-22 3132.74
67324 2020-03-16 23355.001703/2019-59 2020-03-31 3132.74
67084 2020-02-19 23355.001703/2019-59 2020-02-20 3132.74
68761 2021-04-16 23355.001703/2019-59 2021-04-20 3132.74
68807 2021-05-13 23355.001703/2019-59 2021-05-24 3132.74
68909 2021-06-10 23355.001703/2019-59 2021-06-18 3132.74
69024 2021-07-12 23355.001703/2019-59 2021-07-19 3132.74
69151 2021-08-17 23355.001703/2019-59 2021-08-31 3132.74
69264 2021-09-15 23355.001703/2019-59 2021-09-21 3132.74
69378 2021-10-15 23355.001703/2019-59 2021-10-21 3132.74
69557 2021-11-12 23355.001703/2019-59 2021-11-22 3132.74
68578 2021-03-10 23355.001703/2019-59 2021-03-17 3132.74
70176 2022-03-18 23355.001703/2019-59 2022-03-22 1101.87
69767 2021-12-21 23355.001703/2019-59 2021-12-21 3132.74
69895 2022-01-18 23355.001703/2019-59 2022-01-25 3132.74
69943 2022-02-15 23355.001703/2019-59 2022-02-22 3132.74
70175 2022-03-18 23355.001703/2019-59 2022-03-22 3500.03
70280 2022-04-11 23355.001703/2019-59 2022-05-02 3500.03
70483 2022-05-16 23355.001703/2019-59 2022-05-26 3713.02
72355 2023-01-22 23355.004529/2018-15 2023-02-23 3865.30
72124 2022-12-15 23355.004529/2018-15 2022-12-16 3865.30
71806 2022-11-17 23355.004529/2018-15 2022-11-25 3865.30
71566 2022-10-17 23355.004529/2018-15 2022-10-24 4026.02
71349 2022-09-09 23355.004529/2018-15 2022-09-12 3865.30
71138 2022-08-15 23355.004529/2018-15 2022-08-22 4357.54
70882 2022-07-13 23355.004529/2018-15 2022-07-14 3865.30
70656 2022-06-13 23355.004529/2018-15 2022-06-22 4406.74
72488 2023-02-13 23355.004529/2018-15 2023-02-23 3865.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-12-28 3016.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 131508 0.09 11835.7200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 4548 0.8 3638.4000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 12 897.42 10769.0400
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 12 3234.84 38818.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.966.136-** RONALDO ALVES MARQUES JÚNIOR Gestor
***.966.136-** RONALDO ALVES MARQUES JÚNIOR Gestor
***.848.866-** GENILSON ISRAEL DA SILVA Gestor Substituto
***.063.286-** ÁTILA DE MELO LOURENÇO Fiscal Titular
***.696.716-** WELESSON FLAVIO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao