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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00160/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.069.415/0001-40 - PARAIBA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23136.000543/2024-72
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, ENVOLVENDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FARDAMENTOS E EPI´S, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/09/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.368.079,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.134,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
|
00160/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000543/2024-72
|
18/09/2024
|
18/09/2029
|
2.987.427,60
|
60
|
49.790,46
|
|
26/06/2025
|
00101/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 160/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS (ITENS) A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN00009/2025.
|
18/09/2024
|
18/09/2029
|
3.186.343,80
|
60
|
53.105,73
|
|
31/03/2026
|
00079/2026
|
Termo Aditivo
|
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ALTERADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 160/2024-PROAD/IFRN, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN, CAMPUS APODI E A EMPRESA PARAIBA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (CNPJ 19.069.415/0001-40), A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOS SEGUINTES POSTOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA: FAXINEIRO (ASG) – CBO 5143-20; FAXINEIRO (ASG) (INSALUBRE) – CBO 5143-20 E SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENCARREGO(A) DE TURMA) – CBO 4101-05.
|
31/03/2026
|
18/09/2029
|
3.186.343,80
|
60
|
53.105,73
|
|
28/04/2026
|
00107/2026
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE DE VALORES AO CONTRATO Nº 160/2024-PROAD/IFRN, NOS SERVIÇOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN00013/2026.
|
31/03/2026
|
18/09/2029
|
3.368.079,00
|
60
|
56.134,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2024NE000088
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
285.704,41
|
193.961,73
|
2.693,24
|
89.049,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2025NE000013
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
649.832,61
|
173.016,39
|
10.823,38
|
465.992,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158371
|
2026NE000021
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
371.740,11
|
66.568,51
|
3.048,48
|
302.123,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
284
|
2026-07-20
|
23136.000543/2024-72
|
2026-07-21
|
49830.16
|
|
313
|
2026-08-19
|
23136.000543/2024-72
|
2026-08-21
|
52402.48
|
|
355
|
2026-09-21
|
23136.000543/2024-72
|
2026-09-22
|
52110.71
|
|
584
|
2024-10-24
|
23136.001679/2024-08
|
2024-11-01
|
45704.41
|
|
638
|
2024-11-19
|
23136.001803/2024-27
|
2024-11-25
|
46038.27
|
|
722
|
2024-12-26
|
23136.002003/2024-23
|
2024-12-27
|
46411.93
|
|
106
|
2025-02-25
|
23136.000526/2025-16
|
2025-02-26
|
49248.21
|
|
062
|
2025-01-24
|
23136.000258/2025-32
|
2025-01-27
|
44480.96
|
|
138
|
2025-03-18
|
23136.000679/2025-63
|
2025-03-20
|
49068.51
|
|
199
|
2025-04-22
|
23136.000866/2025-47
|
2025-04-24
|
47369.81
|
|
252
|
2025-05-20
|
23136.001032/2025-59
|
2025-05-22
|
46953.87
|
|
286
|
2025-06-09
|
23136.001187/2025-95
|
2025-06-12
|
14255.36
|
|
291
|
2025-06-23
|
23136.001247/2025-70
|
2025-06-26
|
47829.98
|
|
327
|
2025-07-15
|
23136.001408/2025-25
|
2025-07-17
|
18455.02
|
|
352
|
2025-08-01
|
23136.001513/2025-64
|
2025-08-01
|
51352.94
|
|
369
|
2025-08-18
|
23136.001625/2025-15
|
2025-08-22
|
48894.89
|
|
410
|
2025-09-18
|
23136.001792/2025-66
|
2025-09-22
|
51743.34
|
|
446
|
2025-10-17
|
23136.002001/2025-15
|
2025-10-20
|
51743.34
|
|
490
|
2025-11-21
|
23136.002252/2025-08
|
2025-11-21
|
51616.85
|
|
536
|
2025-12-18
|
23136.002462/2025-98
|
2025-12-19
|
51352.94
|
|
060
|
2026-02-25
|
23136.000400/2026-22
|
2026-02-26
|
51013.45
|
|
022
|
2026-01-23
|
23136.000212/2026-02
|
2026-01-26
|
49378.10
|
|
089
|
2026-03-18
|
23136.000507/2026-71
|
2026-03-19
|
51305.04
|
|
214
|
2026-05-21
|
23136.000543/2024-72
|
2026-05-22
|
49785.75
|
|
0138
|
2026-04-22
|
23136.000543/2024-72
|
2026-04-23
|
51046.93
|
|
242
|
2026-06-19
|
23136.000543/2024-72
|
2026-06-22
|
49995.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2205
|
1.79
|
236817.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1000
|
1.5
|
90000.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
236
|
3.72
|
52675.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
6829
|
3.72
|
1524232.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1112
|
9.91
|
661195.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
562
|
19.29
|
650458.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3330
|
0.5
|
99900.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
440
|
1
|
26400.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
440
|
1
|
26400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.413.794-**
|
ROZENDILSON LUCENA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.348.794-**
|
MAYKEL SAMUEL MARINHO CÂMARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.413.794-**
|
ROZENDILSON LUCENA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.006.324-**
|
TEREZA CATRINA FERREIRA FERNANDES CAMARA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.879.844-**
|
JOSÉ ERIC DA SILVA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
***.538.744-**
|
MILKIA JANNE CAMARA MARINHO
|
Gestor
|
|
***.123.294-**
|
ALINE KELLY DE MENEZES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
