|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257038 - DSEI/KAIAPO MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257038 - DSEI/KAIAPO MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000130
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257038 - DSEI/KAIAPO MT
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.559.172/0001-84 - GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA
|
|
Processo
|
25052.001369/2022-79
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA FORNECIMENTOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRÂNSITO PELAS CASAIS COLÍDER, PEIXOTO DE AZEVEDO E JUARA E AS CRIANÇAS OU PACIENTES QUE FAZEM USO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU PRESCRIÇÃO DIETOTERÁPICA, DOS POLOS BASES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - KAIAPÓ DO MATO GROSSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 DO DSEI/KMT.
|
|
Informações Complementares
|
25703805000032023 - UASG Minuta: 257038
|
|
Vig. Início
|
12/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 74.879,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.879,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/08/2024
|
2024NE000130
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001369/2022-79
|
12/08/2024
|
31/12/2024
|
74.879,00
|
1
|
74.879,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257038
|
2024NE000130
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
74.879,00
|
0,00
|
0,00
|
74.879,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.575
|
2024-09-16
|
25052.001270/2023-58
|
2024-09-23
|
74879.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
362800
|
0.14
|
50792.0000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
160580
|
0.15
|
24087.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.526.351-**
|
ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
