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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000132
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Unidade Realizadora da Compra
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257038 - DSEI/KAIAPO MT
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.944.844/0001-30 - CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMACEUTICOS LTDA
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Processo
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25052.001369/2022-79
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA FORNECIMENTOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRÂNSITO PELAS CASAIS COLÍDER, PEIXOTO DE AZEVEDO E JUARA E AS CRIANÇAS OU PACIENTES QUE FAZEM USO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E/OU PRESCRIÇÃO DIETOTERÁPICA, DOS POLOS BASES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - KAIAPÓ DO MATO GROSSO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 DO DSEI/KMT.
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Informações Complementares
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25703805000032023 - UASG Minuta: 257038
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.994,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.994,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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2024NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001369/2022-79
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12/08/2024
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31/12/2024
|
53.994,80
|
1
|
53.994,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257038
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2024NE000132
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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53.994,80
|
0,00
|
0,00
|
53.994,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.724
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2024-08-21
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25052.001270/2023-58
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2024-10-01
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17280.00
|
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000.000.760
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2024-09-05
|
25052.001270/2023-58
|
2024-10-01
|
33546.80
|
|
000.000.789
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2024-09-20
|
25052.001270/2023-58
|
2024-10-01
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3168.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DIETA INFANTIL
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22000
|
0.13
|
2860.0000
|
|
Material
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DIETA INFANTIL
|
345600
|
0.05
|
17280.0000
|
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
345600
|
0.05
|
17280.0000
|
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
22000
|
0.3534
|
7774.8000
|
|
Material
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DIETA ENTERAL
|
22000
|
0.112
|
2464.0000
|
|
Material
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DIETA ENTERAL
|
57600
|
0.11
|
6336.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.526.351-**
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ANTONIO DOS SANTOS CADEIRA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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