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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.627.226/0001-05 - DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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08669.021840/2023-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC E DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC, ESPECIFICAMENTE PARA OS SERVIÇOS DE ANALISTA DE REDES E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA SUPERINTENDÊNCIAS DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL, BEM COMO EM SUAS UNIDADES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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13/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 238.141,20
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Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
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R$ 9.922,55
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Valor Acumulado
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R$ 452.673,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.021840/2023-69
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13/08/2024
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13/08/2026
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210.787,20
|
24
|
8.782,80
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18/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A CORREÇÃO DO SUBITEM 7.1 DA "CLÁUSULA SÉTIMA" DO CONTRATO, DEVIDO A UM ERRO MATERIAL. PORTANTO, O SUBITEM 7.1 DO CONTRATO 21/2024 (SEI! Nº 58588426) PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 7.1. OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 10/06/2024 (SEI Nº 57075642)
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12/08/2024
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12/08/2026
|
210.787,20
|
24
|
8.782,80
|
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06/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM VISTAS AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PELA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE INSTITUIU O REGIME DE TRANSIÇÃO PARA O FIM DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ALTERANDO A LEI Nº 12.546 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, O QUE CONSISTE FATO DO PRÍNCIPE E REPERCUTE SOBRE OS PREÇOS CONTRATADOS, POR SE TRATAR DE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS TRIBUTÁRIAS SUPERVENIENTES À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL, TENDO EM VISTA A CONTRATADA SER, À ÉPOCA, BENEFICIADA PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROPICIADA PELO ART. 7º DA LEI 12.546/2011 E PELO ART. 2º DO DECRETO 7.828/2012.
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O VALOR MENSAL DO CONTRATO 21/2024 PASSARÁ A R$ 8.920,39 (OITO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) E BIENAL DE R$ 214.089,29 (DUZENTOS E QUATORZE MIL OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).
O VALOR ACIMA É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS AO CONTRATADO DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
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07/05/2025
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12/08/2026
|
214.089,36
|
24
|
8.920,39
|
|
02/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 21/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ICTI EM 12 MESES, QUE FOI DE 4,91%, EM CONFORMIDADE CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V) DO CONTRATO
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12/08/2024
|
12/08/2026
|
224.601,12
|
24
|
9.358,38
|
|
01/07/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: A REVISÃO DO VALOR DO CONTRATO, COM VISTAS AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PELA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE INSTITUIU O REGIME DE TRANSIÇÃO PARA O FIM DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ALTERANDO A LEI Nº 12.546 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011, O QUE CONSISTE FATO DO PRÍNCIPE E REPERCUTE SOBRE OS PREÇOS CONTRATADOS, POR SE TRATAR DE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS TRIBUTÁRIAS SUPERVENIENTES À APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL, TENDO EM VISTA A CONTRATADA SER, À ÉPOCA, BENEFICIADA PELA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PROPICIADA PELO ART. 7º DA LEI 12.546/2011 E PELO ART. 2º DO DECRETO 7.828/2012. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
|
12/08/2024
|
12/08/2026
|
227.995,44
|
24
|
9.499,81
|
|
10/08/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2026 A 13 DE AGOSTO DE 2028, NOS TERMOS DOS ARTS. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21/2024, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, MANTIDO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA, ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026, NO PERCENTUAL DE 4,45%.
|
14/08/2026
|
13/08/2028
|
238.141,20
|
24
|
9.922,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2025NE000227
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.716,76
|
9.358,38
|
0,00
|
9.358,38
|
9.358,38
|
0,00
|
0,00
|
9.358,38
|
|
200128
|
2024NE000160
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.400,88
|
8.782,80
|
8.782,80
|
22.835,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2025NE000040
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91.393,85
|
0,00
|
0,00
|
91.393,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2026NE000035
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
103.998,43
|
27.999,95
|
10.065,05
|
65.933,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13296
|
2026-07-15
|
08669.005807/2026-34
|
2026-07-16
|
9499.81
|
|
13274
|
2026-07-06
|
08669.005824/2026-71
|
2026-07-06
|
707.15
|
|
13373
|
2026-09-09
|
08669.006604/2026-65
|
2026-09-14
|
9499.81
|
|
13389
|
2026-09-16
|
08669.007476/2026-77
|
2026-09-21
|
9499.81
|
|
13425
|
2026-10-07
|
08669.008630/2026-28
|
2026-10-16
|
1268.22
|
|
14145
|
2024-09-06
|
08669.015610/2024-41
|
2024-09-17
|
5269.68
|
|
12282
|
2024-11-06
|
08669.019340/2024-48
|
2024-11-07
|
8782.80
|
|
12235
|
2024-10-11
|
08669.017528/2024-51
|
2024-10-15
|
8782.80
|
|
12370
|
2024-12-11
|
08669.021094/2024-94
|
2024-12-13
|
8782.80
|
|
12403
|
2025-01-09
|
08669.000307/2025-25
|
2025-01-13
|
8782.80
|
|
12449
|
2025-02-06
|
08669.001628/2025-47
|
2025-02-10
|
8782.80
|
|
12522
|
2025-03-28
|
08669.002775/2025-34
|
2025-04-01
|
8782.80
|
|
12657
|
2025-06-10
|
08669.004163/2025-86
|
2025-06-11
|
8782.80
|
|
12617
|
2025-05-16
|
08669.005445/2025-09
|
2025-05-21
|
412.77
|
|
12759
|
2025-08-18
|
08669.009402/2025-94
|
2025-08-19
|
8920.39
|
|
12671
|
2025-06-18
|
08669.006305/2025-40
|
2025-06-23
|
8920.39
|
|
12670
|
2025-06-18
|
08669.005474/2025-62
|
2025-06-23
|
8920.39
|
|
12720
|
2025-08-01
|
08669.007352/2025-19
|
2025-08-04
|
8920.39
|
|
12821
|
2025-09-24
|
08669.010469/2025-71
|
2025-09-25
|
9358.38
|
|
12870
|
2025-10-09
|
08669.011421/2025-81
|
2025-10-10
|
875.98
|
|
12875
|
2025-10-15
|
08669.011653/2025-39
|
2025-10-17
|
9358.38
|
|
12934
|
2025-11-14
|
08669.012503/2025-42
|
2025-11-17
|
9358.38
|
|
12981
|
2025-12-15
|
08669.013431/2025-51
|
2025-12-16
|
9358.38
|
|
13019
|
2026-01-16
|
08669.000126/2026-80
|
2026-01-19
|
9358.38
|
|
13068
|
2026-02-24
|
08669.001178/2026-73
|
2026-02-25
|
9358.38
|
|
13155
|
2026-04-20
|
08669.021840/2023-69
|
2026-04-24
|
9358.38
|
|
13112
|
2026-03-18
|
08669.001791/2026-91
|
2026-03-19
|
9358.38
|
|
13201
|
2026-05-15
|
08669.003949/2026-67
|
2026-05-25
|
9358.38
|
|
13273
|
2026-07-03
|
08669.005090/2026-21
|
2026-07-06
|
9358.38
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2028-11-13
|
23814.12
|
|
Fiança Bancária
|
2026-11-12
|
1390.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
9922.55
|
238141.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.707-**
|
RENAN BALTAR FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.643.121-**
|
LUCIANA FERREIRA LOBO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.247.317-**
|
DIOGO DE OLIVEIRA SINCLAIR HAYNES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.643.121-**
|
LUCIANA FERREIRA LOBO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.525.826-**
|
LARISSA CAMARGO OTONI CHAGAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.394.221-**
|
ROSSINI ARASHIRO TAIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.320.321-**
|
EVALDO CARLOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
