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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160250 - 1 B COM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160250 - 1 B COM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160250 - 1 B COM
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
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Processo
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64026.006932/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INTERNET PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DO 1° BCOM.
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Informações Complementares
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REAJUSTE DE VALOR COM BASE NO IST, CONFORME ITEM 7...
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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30/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.475,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 122,96
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Valor Acumulado
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R$ 4.206,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64026.006932/2024-36
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31/07/2024
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30/07/2025
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1.378,80
|
12
|
114,90
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30/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
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31/07/2025
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30/07/2026
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1.475,52
|
12
|
122,96
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23/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE NO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
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31/07/2026
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30/07/2027
|
1.475,52
|
12
|
122,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167250
|
2024NE000398
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.378,80
|
1.090,68
|
0,00
|
288,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167250
|
2025NE000199
|
D8SAFUSCONS - FUSEX - ENCAMINHAMENTO DE CONSULTAS.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167250
|
2026NE000509
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.475,52
|
1.475,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
|
122.96
|
1475.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.534.930-**
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NATANAEL SANTOS GIORDANI
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Gestor Substituto
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***.215.910-**
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MOACIR BATISTA (CAMARGO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.599.190-**
|
NERI LAUXEN
|
Gestor
|
|
***.637.240-**
|
AMILCAR GOROSITO PEDROZO
|
Gestor
|
|
***.607.991-**
|
(WANDERLEY) SOARES DIAS
|
Gestor
|
|
***.534.930-**
|
NATANAEL SANTOS GIORDANI
|
Gestor
|
|
***.725.750-**
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DELTON BRISKE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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