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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160375 - 27 G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160375 - 27 G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160375 - 27 G A C
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FuSEx 27º GAC.
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.954.106/0001-42 - VIACAO OURO E PRATA SA
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Processo
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64558001357202477
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Objeto
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contratação de serviços comuns de
fornecimento de passagens rodoviárias intermunicipais, por demanda, para consultas médicas
fora da sede da Organização Militar, para militares, servidores civis e dependentes, vinculados
ao Vigésimo Sétimo Grupo de Artilharia de Campanha da Guarnição de Ijuí (27o GAC)
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Informações Complementares
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O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A SER CEDIDO À EM...
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Vig. Início
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15/08/2024
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Vig. Fim
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15/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 94.570,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.880,83
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Valor Acumulado
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R$ 94.569,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64558001357202477
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15/08/2024
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15/08/2025
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94.570,00
|
12
|
7.880,83
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12
MESES, A PARTIR DE 15/08/2025 ATÉ 15/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA
MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI NO 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR GLOBAL DE
R$ 94.570,00 (NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA DO
CONTRATO. O VALOR INFORMADO, É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS AO CONTRATADO
DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS, DE ACORDO COM AS TARIFAS VIGENTES ESTABELECIDAS
PELO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DAER).
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15/08/2025
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15/08/2026
|
94.570,00
|
12
|
7.880,83
|
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15/08/2025
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00003/2024
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Termo de Rescisão
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NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI Nº 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002, É VEDADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAÇÃO DE QUALQUER ADITAMENTO OU RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM PESSOA JURÍDICA QUE SE ENCONTRE INSCRITA NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN, SALVO EM HIPÓTESES DE DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDA A EXIGIBILIDADE DA RESTRIÇÃO OU MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA SUA REGULARIZAÇÃO.
ADEMAIS, A PORTARIA PGFN Nº 819, DE 2023, REFORÇA A OBRIGATORIEDADE DE CONSULTA AO CADIN E A NECESSIDADE DE REGULARIDADE CADASTRAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. NO PRESENTE CASO, A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE REGULARIZAÇÃO OU DECISÃO JUDICIAL VÁLIDA QUE AFASTE A RESTRIÇÃO CONSTANTE DO CADIN. DESSA FORMA, ESTE ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL ENCONTRA-SE LEGALMENTE IMPEDIDO DE FORMALIZAR O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2022, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024.
EM RAZÃO DO EXPOSTO, E DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO, INFORMAMOS QUE O REFERIDO CONTRATO FICA RESCINDIDO COM EFEITOS A PARTIR DE 15 DE AGOSTO DE 2025, NÃO SENDO POSSÍVEL A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL VISTO QUE NÃO HOUVE A DEVIDA REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
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15/08/2024
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15/08/2025
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0,00
|
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0,00
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17/10/2026
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00003/2024
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Termo de Encerramento
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15/08/2024
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15/08/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167375
|
2025NE000068
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.188,78
|
0,00
|
0,00
|
2.188,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167375
|
2025NE000069
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
375,00
|
0,00
|
0,00
|
375,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167375
|
2025NE000171
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
774,20
|
774,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167375
|
2025NE000229
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
761,46
|
761,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167375
|
2025NE000179
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.765,04
|
2.765,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167375
|
2025NE000249
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.748,52
|
3.748,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167375
|
2025NE000330
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.293,11
|
3.293,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167375
|
2025NE000331
|
D8SAFCTEVME - ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.251,85
|
2.251,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
157.4
|
7870.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
181.3
|
9065.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
232.4
|
11620.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
286.4
|
14320.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
157.4
|
7870.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
181.3
|
9065.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
232.4
|
11620.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
286.4
|
14320.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
88.2
|
4410.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
50
|
88.2
|
4410.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.506.127-**
|
(DOUGLAS) LUIS DA SILV
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
