|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00096/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG - DIRAF - COSEG
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.219.654/0001-88 - ARKANUS FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
60090.000799/2023-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA E ZELADOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 177/2023.
|
|
Informações Complementares
|
RECEPCIONISTAS E ZELADORIA - CCG
|
|
Vig. Início
|
29/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.128.142,30
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.337,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.525.132,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/08/2024
|
00096/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000799/2023-07
|
29/08/2024
|
29/08/2027
|
1.071.431,42
|
36
|
29.761,98
|
|
22/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 96/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
29/08/2024
|
29/08/2027
|
1.071.431,42
|
36
|
29.761,98
|
|
07/03/2025
|
00036/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 96/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2025/2026, REGISTRO NO MTE Nº DF000042/2025, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
29/08/2024
|
29/08/2027
|
1.138.715,28
|
36
|
31.630,98
|
|
30/06/2025
|
00065/2025
|
Termo de Apostilamento
|
EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, REGISTRAR E AUTORIZAR A EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, A PARTIR DE 29/08/2025, EM OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA INSTRUÇÃO NORMATIVA /MP/SEGES Nº 05/2017 E SUAS ALTERAÇÕES.
|
29/08/2024
|
29/08/2027
|
1.063.794,96
|
36
|
29.549,86
|
|
17/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO CONTÍNUO DE RECEPCIONISTA - CBO 4221-05, ITEM 1 DO OBJETO DO CONTRATO N° 96/2024, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 177/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
17/10/2025
|
29/08/2027
|
1.063.794,96
|
36
|
29.549,86
|
|
13/01/2026
|
00022/2026
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETIVO REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 96/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
29/08/2024
|
29/08/2027
|
1.063.794,96
|
36
|
29.549,86
|
|
25/02/2026
|
00045/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 96/2024, COM BASE NO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026/2026, REGISTRO NO MTE Nº DF000026/2026, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
29/08/2024
|
29/08/2027
|
1.128.142,30
|
36
|
31.337,29
|
|
02/03/2026
|
00047/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DE G.S.I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. , INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº 15.219.654/0001-88 PARA ARKANUS FACILITIES LTDA, SEM ALTERAÇÃO NO NÚMERO DO CNPJ, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DA 8ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO SOCIAL - G.S.I – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, DE 22/01/2026, E EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
29/08/2024
|
29/08/2027
|
1.128.142,30
|
36
|
31.337,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2024NE000266
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.809,92
|
58.442,15
|
5.552,81
|
84.814,96
|
28.992,35
|
0,00
|
0,00
|
62.522,47
|
|
110511
|
2025NE000045
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
340.009,11
|
59.609,82
|
0,00
|
280.399,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000520
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.405,67
|
3.405,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000161
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
277.537,59
|
94.231,12
|
5.896,67
|
177.409,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2072
|
2026-07-03
|
60090.000799/2023-07
|
2026-07-06
|
31118.69
|
|
2119
|
2026-08-10
|
60090.000799/2023-07
|
2026-08-14
|
31118.69
|
|
2189
|
2026-10-05
|
60090.000799/2023-07
|
2026-10-06
|
31118.69
|
|
2157
|
2026-09-02
|
60090.000799/2023-07
|
2026-09-14
|
31118.69
|
|
1119
|
2024-09-19
|
60090.000799/2023-07
|
2024-09-20
|
1959.96
|
|
1151
|
2024-10-08
|
60090.000799/2023-07
|
2024-10-10
|
29508.21
|
|
1262
|
2024-12-11
|
60090.000799/2023-07
|
2024-12-11
|
29449.80
|
|
1210
|
2024-11-11
|
60090.000799/2023-07
|
2024-11-12
|
29449.42
|
|
1263
|
2024-12-11
|
60090.000799/2023-07
|
2024-12-16
|
29449.80
|
|
1398
|
2025-03-10
|
60090.000799/2023-07
|
2025-03-10
|
29449.80
|
|
1350
|
2025-02-07
|
60090.000799/2023-07
|
2025-02-11
|
29761.98
|
|
1457
|
2025-03-08
|
60090.000799/2023-07
|
2025-04-09
|
31490.17
|
|
1419
|
2025-03-24
|
60090.000799/2023-07
|
2025-03-24
|
3759.99
|
|
1502
|
2025-05-14
|
60090.000799/2023-07
|
2025-05-14
|
31353.92
|
|
1523
|
2025-06-02
|
60090.000799/2023-07
|
2025-06-09
|
31397.92
|
|
1590
|
2025-07-08
|
60090.000799/2023-07
|
2025-07-10
|
31630.98
|
|
1636
|
2025-08-05
|
60090.000799/2023-07
|
2025-08-06
|
31120.86
|
|
1673
|
2025-09-04
|
60090.000799/2023-07
|
2025-09-09
|
31148.58
|
|
1710
|
2025-10-07
|
60090.000799/2023-07
|
2025-10-09
|
31375.92
|
|
1749
|
2025-11-11
|
60090.000799/2023-07
|
2025-11-11
|
27213.70
|
|
1800
|
2025-12-16
|
60090.000799/2023-07
|
2025-12-16
|
29465.45
|
|
1826
|
2026-01-09
|
60090.000799/2023-07
|
2026-01-09
|
29124.17
|
|
1900
|
2026-03-09
|
60090.000799/2023-07
|
2026-03-09
|
1787.44
|
|
1861
|
2026-02-09
|
60090.000799/2023-07
|
2026-02-09
|
29294.80
|
|
1902
|
2026-03-12
|
60090.000799/2023-07
|
2026-03-16
|
327.98
|
|
1899
|
2026-03-09
|
60090.000799/2023-07
|
2026-03-09
|
31082.23
|
|
1940
|
2026-04-09
|
60090.000799/2023-07
|
2026-04-09
|
31118.69
|
|
1978
|
2026-05-08
|
60090.000799/2023-07
|
2026-05-12
|
31118.69
|
|
2018
|
2026-06-02
|
60090.000799/2023-07
|
2026-06-02
|
31118.69
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-11-29
|
17857.19
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-29
|
1121.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
218884.06
|
437768.1200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
160220.91
|
320441.8200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
2
|
184966.18
|
369932.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.002.801-**
|
VALMIR CALDAS DE MELO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.701-**
|
PAULA AMELIA SILVA VELOZO
|
Gestor
|
|
***.133.231-**
|
BRUNA DOS ANJOS MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.677.521-**
|
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.949.646-**
|
FERNANDO GOMES FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.295.321-**
|
MATHEUS YAN DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.076.401-**
|
ANTONIA IRISMAR OLIVEIRA GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.949.646-**
|
FERNANDO GOMES FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
