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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GGMON
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
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Processo
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25351.918867/2023-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE TELEFONIA NA MODALIDADE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG), PREFIXO 0800, NO SISTEMA DE TARIFAÇÃO REVERSA, PARA ÂMBITO NACIONAL, COM TRÁFEGO LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, A PARTIR DE TELEFONES FIXOS OU MÓVEIS PARA ATENDER AO DISQUE-INTOXICAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/08/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 76.175,36
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.269,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 76.175,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.918867/2023-69
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30/08/2024
|
30/08/2029
|
76.175,36
|
60
|
1.269,59
|
|
30/08/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
RETIFICAÇÃO DO ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSANDO A CONTAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É 5 ANOS (60 MESES) CONTADOS DE 30/08/2024, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021."
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30/08/2024
|
30/08/2029
|
76.175,36
|
60
|
1.269,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2024NE000773
|
CT0142024 - GGMON
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.163,00
|
5.163,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000170
|
CT0142024 - GGMON
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000194
|
CT0142024 - GGMON
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000699
|
CT0142024 - GGMON
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.665,16
|
2.130,58
|
0,00
|
4.534,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000785
|
CT0142024 - GGMON
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
409,74
|
0,00
|
0,00
|
409,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000643
|
CT0142024 - GGMON
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.235,08
|
11.354,02
|
0,00
|
3.881,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2256
|
2024-12-20
|
25351.918867/2023-69
|
2025-01-06
|
1416.42
|
|
2258
|
2024-12-20
|
25351.918867/2023-69
|
2025-01-06
|
1314.48
|
|
2259
|
2024-12-20
|
25351.918867/2023-69
|
2025-01-03
|
58.19
|
|
002320
|
2025-02-10
|
25351.918867/2023-69
|
2025-02-13
|
1586.72
|
|
2257
|
2024-12-20
|
25351.918867/2023-69
|
2025-01-06
|
1308.56
|
|
2272
|
2025-01-10
|
25351.918867/2023-69
|
2025-02-06
|
1475.09
|
|
002415
|
2025-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2025-05-30
|
1484.57
|
|
002414
|
2025-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2025-05-29
|
1463.29
|
|
002646
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-15
|
1139.82
|
|
002656
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-16
|
1437.00
|
|
002655
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-17
|
900.30
|
|
002647
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-15
|
1160.11
|
|
002657
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-16
|
1365.11
|
|
002648
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-16
|
1117.81
|
|
002652
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-16
|
1500.62
|
|
002649
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-16
|
946.09
|
|
002650
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-16
|
953.68
|
|
002653
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-16
|
1618.44
|
|
002651
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-16
|
1063.46
|
|
002654
|
2026-05-21
|
25351.918867/2023-69
|
2026-06-17
|
1362.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG)
|
1
|
72.04
|
4322.4000
|
|
Serviço
|
DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) - FIXO LOCAL
|
55
|
0.0065
|
21.4500
|
|
Serviço
|
DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) - FIXO INTER-ESTADUAL
|
1822
|
0.0262
|
2864.1840
|
|
Serviço
|
DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) - MÓVEL LOCAL
|
18827
|
0.0524
|
59192.0880
|
|
Serviço
|
DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) - MÓVEL INTER-ESTADUAL
|
2181
|
0.0747
|
9775.2420
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.445.871-**
|
VANESSA PUCCI SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.445.871-**
|
VANESSA PUCCI SOUZA
|
Gestor
|
|
***.540.811-**
|
ELIZABETH CID DE ALCÂNTARA
|
Gestor
|
|
***.560.338-**
|
DANIEL ROBERTO CORADI DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
