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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00103/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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APC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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32.271.161/0001-06 - IMAX TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA.
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Processo
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53500.109929/2023-23
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Objeto
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É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS PARA RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA (SERVIÇO DE MAILING) PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
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|
Vig. Fim
|
30/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 12.951,02
|
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Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 647,55
|
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Valor Acumulado
|
R$ 21.140,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00103/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.109929/2023-23
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25/10/2024
|
24/06/2026
|
12.298,00
|
20
|
614,90
|
|
18/10/2024
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00000/2024
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO FINAL DO CONTRATO APC Nº 103/2024-ANATEL REFERENTE A VIGÊNCIA
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01/11/2024
|
30/06/2026
|
12.298,00
|
20
|
614,90
|
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO APC Nº 103/2024 – ANATEL, A PARTIR DE 17/05/2025, NO MONTANTE DE 5,31% (CINCO VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO APC Nº 103/2024 – ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 01/07/2026 A 28/02/2028.
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01/07/2026
|
30/06/2027
|
12.951,02
|
20
|
647,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2026NE000167
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.861,70
|
97,95
|
61,19
|
5.702,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000160
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.378,80
|
614,90
|
116,22
|
6.647,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000318
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.229,80
|
614,90
|
58,11
|
556,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000225
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
244,88
|
0,00
|
0,00
|
244,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34108
|
2026-06-08
|
53500.109929/2023-23
|
2026-07-10
|
614.90
|
|
34330
|
2026-08-07
|
53500.109929/2023-23
|
2026-08-11
|
647.55
|
|
34558
|
2026-09-09
|
53500.109929/2023-23
|
2026-09-10
|
647.55
|
|
034761
|
2026-10-01
|
53500.109929/2023-23
|
2026-10-09
|
647.55
|
|
34561
|
2026-09-10
|
53500.109929/2023-23
|
2026-09-11
|
376.58
|
|
28912
|
2025-01-02
|
53500.109929/2023-23
|
2025-01-24
|
614.90
|
|
28463
|
2024-12-02
|
53500.109929/2023-23
|
2024-12-03
|
614.90
|
|
30234
|
2025-06-03
|
53500.109929/2023-23
|
2025-06-06
|
614.90
|
|
30413
|
2025-07-01
|
53500.109929/2023-23
|
2025-07-02
|
614.90
|
|
30612
|
2025-08-01
|
53500.109929/2023-23
|
2025-08-04
|
614.90
|
|
30904
|
2025-09-01
|
53500.109929/2023-23
|
2025-09-02
|
614.90
|
|
29887
|
2025-04-04
|
53500.109929/2023-23
|
2025-04-04
|
614.90
|
|
30056
|
2025-05-05
|
53500.109929/2023-23
|
2025-05-09
|
614.90
|
|
29260
|
2025-02-03
|
53500.109929/2023-23
|
2025-02-12
|
614.90
|
|
29592
|
2025-03-05
|
53500.109929/2023-23
|
2025-03-11
|
614.90
|
|
31173
|
2025-10-02
|
53500.109929/2023-23
|
2025-10-03
|
614.90
|
|
31476
|
2025-11-03
|
53500.109929/2023-23
|
2025-11-06
|
614.90
|
|
31795
|
2025-12-08
|
53500.109929/2023-23
|
2025-12-10
|
614.90
|
|
32053
|
2026-01-08
|
53500.109929/2023-23
|
2026-01-09
|
614.90
|
|
32502
|
2026-02-09
|
53500.109929/2023-23
|
2026-02-24
|
614.90
|
|
032927
|
2026-03-09
|
53500.109929/2023-23
|
2026-03-11
|
614.90
|
|
33361
|
2026-04-09
|
53500.109929/2023-23
|
2026-04-13
|
614.90
|
|
33665
|
2026-05-11
|
53500.109929/2023-23
|
2026-05-12
|
614.90
|
|
33882
|
2026-06-08
|
53500.109929/2023-23
|
2026-06-11
|
614.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS
|
1
|
12951.02
|
12951.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.912.201-**
|
RODRIGO BUENO DE LIMA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.950.971-**
|
VANESSA CORREA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.148.431-**
|
VANESSA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE PIRES PARDELLAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.113.521-**
|
THIAGO DE ALCANTARA BEZERRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
