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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158262 - IFRS/C.RIO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00080/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00051/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.414.310/0001-16 - T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA
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Processo
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23370.000435/2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS TAIS COMO FORMIGAS, MOSQUITOS, CARRAPATOS, TRAÇAS, PULGAS, ARANHAS, BARATAS, ESCORPIÕES E ROEDORES, ENGLOBANDO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CAMPUS RIO GRANDE DO IFRS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2024
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|
Vig. Fim
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06/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 29.526,72
|
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Núm. Parcelas
|
16
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.845,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 316.065,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2024
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00080/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000435/2024-27
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06/08/2024
|
06/08/2025
|
423.810,80
|
15
|
26.880,00
|
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23/06/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/08/2025 ATÉ 06/08/2026, E REAJUSTE O VALOR DO SERVIÇO EM 5,4772%, TENDO COMO BASE O IPCA/IBGE ACUMULADO DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ABRIL/2024 A MARÇO/2025), COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
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23/06/2025
|
06/08/2026
|
28.352,20
|
16
|
1.772,01
|
|
22/06/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/08/2026 ATÉ 06/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E O REAJUSTE O VALOR DO SERVIÇO EM 4,1428%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, TENDO COMO BASE O IPCA/IBGE ACUMULADO DE 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO ÚLTIMO REAJUSTE (ABRIL/2025 A MARÇO/2026), E COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 02/04/2026.
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06/08/2026
|
06/08/2027
|
29.526,72
|
16
|
1.845,42
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158262
|
2024NE000061
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.440,00
|
8.190,00
|
577,50
|
4.672,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2025NE000050
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.558,05
|
0,00
|
0,00
|
8.558,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158262
|
2026NE000018
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.774,29
|
17.025,92
|
0,00
|
11.748,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1486
|
2026-07-01
|
23370.000435/2024-27
|
2026-07-13
|
1614.74
|
|
1487
|
2026-07-01
|
23370.000435/2024-27
|
2026-07-13
|
1614.74
|
|
819
|
2025-01-17
|
23370.000435/2024-27
|
2025-01-29
|
1470.00
|
|
864
|
2025-03-10
|
23370.000435/2024-27
|
2025-03-21
|
1470.00
|
|
863
|
2025-03-10
|
23370.000435/2024-27
|
2025-03-21
|
1470.00
|
|
932
|
2025-04-08
|
23370.000435/2024-27
|
2025-05-02
|
2310.00
|
|
933
|
2025-04-08
|
23370.000435/2024-27
|
2025-05-02
|
1470.00
|
|
1040
|
2025-07-02
|
23370.000435/2024-27
|
2025-08-11
|
1470.00
|
|
1181
|
2025-10-16
|
23370.000435/2024-27
|
2025-11-06
|
1550.51
|
|
1182
|
2025-10-16
|
23370.000435/2024-27
|
2025-11-06
|
1550.51
|
|
1179
|
2025-10-16
|
23370.000435/2024-27
|
2025-11-06
|
2436.52
|
|
1180
|
2025-10-16
|
23370.000435/2024-27
|
2025-11-06
|
1550.51
|
|
1272
|
2025-12-19
|
23370.000435/2024-27
|
2025-12-29
|
2436.52
|
|
1273
|
2025-12-19
|
23370.000435/2024-27
|
2025-12-29
|
1550.51
|
|
1271
|
2025-12-19
|
23370.000435/2024-27
|
2025-12-29
|
1550.51
|
|
1315
|
2026-02-11
|
23370.000435/2024-27
|
2026-03-06
|
1550.51
|
|
1386
|
2026-04-06
|
23370.000435/2024-27
|
2026-04-07
|
1550.51
|
|
1308
|
2026-01-29
|
23370.000435/2024-27
|
2026-02-06
|
1550.51
|
|
1316
|
2026-02-11
|
23370.000435/2024-27
|
2026-03-06
|
2436.52
|
|
1387
|
2026-04-06
|
23370.000435/2024-27
|
2026-04-07
|
1550.51
|
|
1451
|
2026-05-06
|
23370.000435/2024-27
|
2026-05-15
|
1550.51
|
|
1450
|
2026-05-06
|
23370.000435/2024-27
|
2026-05-15
|
2436.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
1614.74
|
19376.8800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
4
|
2537.46
|
10149.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.000-**
|
JUÇARA NUNES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.204.180-**
|
RENAN CALDEIRA FURTADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.204.180-**
|
RENAN CALDEIRA FURTADO
|
Gestor
|
|
***.785.080-**
|
FRANCISCO JOSÉ VON AMELN LUZZARDI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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