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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155017 - EBSERH HU-UFS
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.820.448/0030-70 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23530.003999/2024-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM COMODATO DE TANQUE CRIOGÊNICO E CILINDROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90014/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/08/2024
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Vig. Fim
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08/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 444.115,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 444.115,41
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Valor Acumulado
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R$ 2.131.808,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23530.003999/2024-31
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09/08/2024
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08/08/2025
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355.347,01
|
1
|
355.347,01
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08/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 10/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 08/12/2025 , COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA 12 TERMO DE REFERÊNCIA.
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09/08/2025
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08/12/2025
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444.115,41
|
1
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444.115,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155017
|
2024NE001273
|
ESHRN000000 - ESHRN000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
50.167,23
|
15.334,22
|
3.293,61
|
31.539,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2024NE001515
|
ESM4N000000 - ESM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.448,51
|
42.448,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155017
|
2025NE000091
|
ESM5N000000 - ESM5N000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
161.367,48
|
20.581,21
|
1.507,25
|
139.279,02
|
20.581,21
|
0,00
|
0,00
|
22.088,46
|
|
155017
|
2025NE000463
|
ESM5N000000 - ESM5N000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.532,57
|
0,05
|
1.110,02
|
71.422,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.110,02
|
|
155017
|
2025NE001226
|
ESM5N000000 - ESM5N000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.023,94
|
9.650,01
|
13.373,93
|
0,00
|
9.650,01
|
7.317,87
|
7.317,87
|
15.706,07
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1056
|
49.05
|
51796.8000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
167
|
16.29
|
2720.4300
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
475
|
64.85
|
30803.7500
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
562
|
95.89
|
53890.1800
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
425
|
28.01
|
11904.2500
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
100000
|
2.93
|
293000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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