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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00512/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393015 - SUP.REG. SE - DNIT
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Número da Compra
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90053/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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08.150.094/0001-97 - MATERA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50621.000865/2023-31
|
|
Objeto
|
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, ACOMPANHADO DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO (ACP), CONFORME ITEM 6.2 DA NBR 7187/2021, E EXECUÇÃO DAS OBRAS E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DE 2 (DUAS) PASSAGENS INFERIORES, 6 (SEIS) PASSARELAS, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE OAE'S NÃO CONCLUÍDAS, LOCALIZADAS NA BR-101/SE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.286.407,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.286.407,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 445.728.156,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
|
00512/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00512/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000865/2023-31
|
12/08/2024
|
03/05/2026
|
22.286.407,83
|
1
|
22.286.407,83
|
|
24/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 21.00512/2024 POR MAIS 390 DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 384 DIAS. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSARÁ A VENCER EM 28/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSARÁ A VENCER EM 30/11/2026.
|
24/11/2025
|
28/05/2027
|
22.286.407,83
|
1
|
22.286.407,83
|
|
25/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 21.00512/2024 POR MAIS 366 DIAS, A PARTIR DE 29/05/2027 ATÉ 28/05/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 365 DIAS, A PARTIR DE 01/12/2026 ATÉ 30/11/2027.
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29/05/2027
|
28/05/2028
|
22.286.407,83
|
1
|
22.286.407,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002164
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002383
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002387
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002606
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.538.952,86
|
1.090.416,20
|
38.443,36
|
1.410.093,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003432
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
620,00
|
620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004634
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.332.390,14
|
1.332.390,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000626
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.436.268,64
|
4.436.268,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002378
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
79
|
2026-07-30
|
50621.001020/2026-14
|
2026-08-04
|
2977.67
|
|
47
|
2026-06-30
|
50621.000880/2026-22
|
2026-07-10
|
60673.28
|
|
48
|
2026-06-30
|
50621.000880/2026-22
|
2026-07-10
|
97330.04
|
|
1946
|
2026-02-25
|
50621.000219/2026-17
|
2026-03-02
|
128506.00
|
|
1715
|
2025-04-08
|
50621.000386/2025-87
|
2025-04-10
|
83120.36
|
|
1717
|
2025-04-15
|
50621.000441/2025-39
|
2025-04-17
|
286241.18
|
|
1725
|
2025-05-16
|
50621.000573/2025-61
|
2025-05-23
|
22709.93
|
|
1727
|
2025-05-19
|
50621.000573/2025-61
|
2025-05-23
|
272519.19
|
|
1732
|
2025-05-22
|
50621.000573/2025-61
|
2025-05-23
|
272519.20
|
|
1825
|
2025-09-25
|
50621.001193/2025-43
|
2025-09-30
|
523202.45
|
|
1780
|
2025-07-17
|
50621.000920/2025-55
|
2025-07-28
|
261496.45
|
|
1778
|
2025-07-16
|
50621.000921/2025-08
|
2025-07-28
|
138995.03
|
|
1808
|
2025-08-18
|
50621.001041/2025-41
|
2025-08-25
|
139492.33
|
|
1842
|
2025-10-22
|
50621.001274/2025-43
|
2025-10-28
|
291088.97
|
|
1882
|
2025-11-25
|
50621.001442/2025-09
|
2025-12-18
|
657151.57
|
|
1914
|
2025-12-30
|
50621.001465/2025-13
|
2025-12-31
|
733291.95
|
|
1913
|
2025-12-30
|
50621.001465/2025-13
|
2025-12-31
|
79861.10
|
|
1933
|
2026-02-02
|
50621.000157/2026-43
|
2026-02-11
|
186503.98
|
|
1934
|
2026-02-02
|
50621.000157/2026-43
|
2026-02-11
|
249456.71
|
|
1945
|
2026-02-25
|
50621.000219/2026-17
|
2026-03-02
|
79551.40
|
|
1944
|
2026-02-25
|
50621.000219/2026-17
|
2026-03-02
|
403876.00
|
|
1960
|
2026-03-18
|
50621.000500/2026-50
|
2026-04-14
|
944038.01
|
|
1961
|
2026-03-18
|
50621.000500/2026-50
|
2026-04-14
|
288.82
|
|
1962
|
2026-03-18
|
50621.000500/2026-50
|
2026-04-14
|
258821.44
|
|
0000001997
|
2026-04-17
|
50621.000570/2026-16
|
2026-05-05
|
1248235.50
|
|
0000002017
|
2026-04-30
|
50621.000570/2026-16
|
2026-05-05
|
24931.43
|
|
26
|
2026-06-02
|
50621.000658/2026-20
|
2026-06-26
|
123707.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
22286407.8293
|
22286407.8293
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
