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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00257/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.699.339/0001-66 - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRA
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Processo
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23135.002146/2023-64
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2023
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.275,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.106,25
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Valor Acumulado
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R$ 25.275,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2023
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00257/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00257/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002146/2023-64
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30/11/2023
|
30/11/2024
|
25.275,00
|
12
|
2.106,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158375
|
2023NE000123
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
25.275,00
|
25.275,00
|
0,00
|
0,00
|
50.269,50
|
24.994,50
|
24.994,50
|
280,50
|
|
158375
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2023NE000122
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.939,50
|
16.939,50
|
0,00
|
0,00
|
16.939,50
|
16.939,50
|
16.939,50
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
322
|
2024-11-01
|
23135.002201/2024-05
|
2024-11-11
|
1493.75
|
|
242
|
2024-08-11
|
23135.001247/2024-07
|
2024-08-27
|
1260.00
|
|
248
|
2024-08-14
|
23135.001146/2024-28
|
2024-08-27
|
903.00
|
|
230
|
2024-08-02
|
23135.001145/2024-83
|
2024-08-27
|
1260.00
|
|
221
|
2024-07-24
|
23135.001144/2024-39
|
2024-08-27
|
2520.00
|
|
274
|
2024-09-05
|
23135.002146/2023-64
|
2024-09-24
|
1260.00
|
|
287
|
2024-09-20
|
23135.001813/2024-72
|
2024-10-09
|
2457.00
|
|
385
|
2025-01-15
|
23135.002146/2023-64
|
2025-01-15
|
850.00
|
|
346
|
2024-11-25
|
23135.002673/2024-50
|
2024-12-13
|
2520.00
|
|
376
|
2024-12-18
|
23135.002146/2023-64
|
2025-01-09
|
3187.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
900
|
21
|
18900.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
21.25
|
6375.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.785.174-**
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ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.864.654-**
|
RODRIGO MACHADO DE MENESES CUNHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.230.584-**
|
ALLENA HERLY DE LIRA MARINHO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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