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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113602 - IPEA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113602 - IPEA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113602 - IPEA
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Número da Compra
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90043/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SELOP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.442.981/0001-53 - CCRJ AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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03001.000307/2024-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TÁXI CONVENCIONAL, A SEREM REALIZADOS SOB DEMANDA, MEDIANTE “VOUCHER” EM PAPEL E OU/ELETRÔNICO E OU/ APLICATIVO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGIÁRIOS E AUTORIDADES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO IPEA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E SUA REGIÃO METROPOLITANA, EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IPEA/RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.504,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 792,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.000307/2024-74
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17/09/2024
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17/09/2025
|
9.504,00
|
12
|
792,00
|
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15/10/2026
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00004/2024
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Termo de Encerramento
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17/09/2024
|
17/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113602
|
2024NE000027
|
100ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.745,60
|
1.077,50
|
0,00
|
668,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2025NE000001
|
ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
727
|
2024-10-14
|
03001.000307/2024-74
|
2024-10-16
|
57.20
|
|
777
|
2024-11-12
|
03001.000307/2024-74
|
2024-11-13
|
336.07
|
|
809
|
2024-12-09
|
03001.000307/2024-74
|
2024-12-11
|
610.90
|
|
00000862
|
2025-01-06
|
03001.000307/2024-74
|
2025-01-07
|
106.04
|
|
912
|
2025-02-06
|
03001.000039/2025-71
|
2025-02-11
|
53.68
|
|
934
|
2025-03-10
|
03001.000039/2025-71
|
2025-03-11
|
116.25
|
|
993
|
2025-04-04
|
03001.000039/2025-71
|
2025-04-10
|
120.96
|
|
1030
|
2025-05-09
|
03001.000039/2025-71
|
2025-05-12
|
131.47
|
|
1074
|
2025-06-05
|
03001.000039/2025-71
|
2025-06-09
|
247.10
|
|
1156
|
2025-08-05
|
03001.000039/2025-71
|
2025-08-06
|
46.64
|
|
1115
|
2025-07-08
|
03001.000039/2025-71
|
2025-07-10
|
30.10
|
|
1197
|
2025-09-03
|
03001.000039/2025-71
|
2025-09-08
|
22.00
|
|
1221
|
2025-10-06
|
03001.000039/2025-71
|
2025-10-08
|
51.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-17
|
475.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
9504
|
9504.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.382.857-**
|
CLAUDINEI ALVES DOS REIS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.467-**
|
GILENO BALBINO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.112.107-**
|
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.978.296-**
|
ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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