|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170153 - SRA/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170153 - SRA/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000253
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170153 - SRA/PR
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.859.112/0044-07 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
|
|
Processo
|
10980.000646/2024-30
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.089,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.089,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.385.352,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/12/2022
|
2024NE000253
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.000646/2024-30
|
16/12/2022
|
15/12/2028
|
23.089,20
|
1
|
23.089,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170153
|
2024NE000253
|
4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
192,53
|
0,00
|
0,00
|
192,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2024NE000292
|
46200008POI - VIGILANCIA_- SPU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.990,00
|
679,51
|
8,09
|
2.302,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2024NE000296
|
4620U402SPU - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO - SPU
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.255,68
|
0,00
|
0,00
|
1.255,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2025NE000085
|
4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.154,46
|
100,04
|
0,00
|
1.054,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000377713
|
2023-07-25
|
10980.000645/2024-95
|
2024-08-30
|
173.65
|
|
0000610506
|
2024-04-26
|
10980.000646/2024-30
|
2024-08-14
|
175.93
|
|
0000669056
|
2024-06-27
|
10980.000646/2024-30
|
2024-08-14
|
190.10
|
|
0000558276
|
2024-02-28
|
10980.000646/2024-30
|
2024-08-14
|
203.74
|
|
0000531665
|
2024-01-26
|
10980.000646/2024-30
|
2024-08-14
|
165.99
|
|
0000586520
|
2024-04-01
|
10980.000646/2024-30
|
2024-08-14
|
507.16
|
|
0000642591
|
2024-05-28
|
10980.000646/2024-30
|
2024-08-14
|
177.48
|
|
000699270
|
2024-07-29
|
10980.000650/2024-06
|
2024-08-14
|
178.40
|
|
0000725517
|
2024-08-23
|
10980.000716/2024-50
|
2024-09-12
|
212.63
|
|
00402564
|
2023-08-24
|
10980.000645/2024-95
|
2024-08-30
|
199.92
|
|
0000428108
|
2023-09-23
|
10980.000645/2024-95
|
2024-08-30
|
211.99
|
|
0000454284
|
2023-10-26
|
10980.000645/2024-95
|
2024-08-30
|
230.08
|
|
0000480346
|
2023-11-24
|
10980.000645/2024-95
|
2024-08-30
|
219.31
|
|
0000506971
|
2023-12-27
|
10980.000645/2024-95
|
2024-08-30
|
220.73
|
|
0000755428
|
2024-09-24
|
10980.000828/2024-19
|
2024-10-14
|
348.73
|
|
0000818043
|
2024-11-27
|
10980.001009/2024-81
|
2024-12-09
|
148.45
|
|
0000784834
|
2024-10-30
|
10980.000899/2024-11
|
2024-11-14
|
194.41
|
|
0000846441
|
2025-01-02
|
10980.000053/2024-54
|
2025-01-20
|
134.18
|
|
0000874405
|
2025-01-28
|
10980.000103/2025-01
|
2025-02-11
|
111.96
|
|
902131
|
2025-03-01
|
10980.000187/2025-75
|
2025-03-13
|
131.84
|
|
929642
|
2025-04-01
|
10980.000241/2025-82
|
2025-04-11
|
113.74
|
|
0000956409
|
2025-04-25
|
10980.000313/2025-91
|
2025-05-15
|
87.49
|
|
984309
|
2025-06-02
|
10980.000408/2025-13
|
2025-06-11
|
88.76
|
|
0001011288
|
2025-06-25
|
10980.000499/2025-89
|
2025-07-15
|
109.30
|
|
001039154
|
2025-07-25
|
10980.000535/2025-12
|
2025-08-12
|
95.14
|
|
0001067647
|
2025-08-26
|
10980.000662/2025-11
|
2025-09-12
|
117.53
|
|
001095517
|
2025-09-26
|
10980.000714/2025-41
|
2025-10-15
|
101.49
|
|
0001127594
|
2025-10-27
|
10980.000803/2025-98
|
2025-11-11
|
97.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
23089.2
|
23089.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.604.839-**
|
Marlene Vaz Padilha
|
Gestor
|
|
***.604.839-**
|
Marlene Vaz Padilha
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.838.709-**
|
BEATRIZ MARIA BOAZEJESWKI FRANCO
|
Gestor Substituto
|
|
***.838.709-**
|
BEATRIZ MARIA BOAZEJESWKI FRANCO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.625.289-**
|
BRUNO RUTHES DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.280.659-**
|
Douglas Schorr
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
