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Órgão
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26290 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQUISAS EDUCACION...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153978 - INEP/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153978 - INEP/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153978 - INEP/MEC
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Número da Compra
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90061/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGOFC/DGP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.679.969/0001-09 - TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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23036.000265/2023-09
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Objeto
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prestação de serviços de apoio técnico na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias (ESOCIAL) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), por meio de capacitação e assessoria contábil, fiscal e tributário para órgãos e entidades do Setor Público,
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Informações Complementares
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SIM -- 3 -- SIM -- 18/06/2024 -- 13/08/20265 -- 20...
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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13/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.498,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 32.498,88
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Valor Acumulado
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R$ 532.283,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23036.000265/2023-09
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13/08/2024
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13/08/2025
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44.800,00
|
1
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44.800,00
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03/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 21/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/08/2025 A 13/08/2026.
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO DO REFERIDO CONTRATO, COM DECRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE −27,4579% (MENOS VINTE E SETE INTEIROS E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E NOVE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) NO SEU VALOR ATUAL, TOTALIZANDO O VALOR DE −R$ 12.301,12 (MENOS DOZE MIL TREZENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS).
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13/08/2025
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13/08/2026
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32.498,88
|
1
|
32.498,88
|
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05/09/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAR as disposições textuais do item 7.1, da Cláusula Séma — Reajuste (ART. 92, V)
do Contrato n.o 21/2024, em relação à data informada do orçamento estimado, de modo que o item 7.1, passe a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA SÉTIMA — REAJUSTE (ART. 92, V)
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado, em 29/05/2024.
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05/09/2025
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13/08/2026
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32.498,88
|
1
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32.498,88
|
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26/02/2026
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00025/2026
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Termo de Apostilamento
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DECLARA:
A PARTIR DE 29/05/2025, REAJUSTADOS E ATUALIZADOS OS VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DO CONTRATO N.º 21/2024 (SEI N.º 1523522), PASSANDO O PERCENTUAL TOTAL DO REAJUSTE PARA APROXIMADAMENTE 5,3176%, CONSIDERANDO A ANUALIDADE DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO EM 29/05/2024 (SEI N.º 1773703).
O REAJUSTE DECORRE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) (SEI N.º 1893890), REFERENTE AO PERÍODO DE 29/05/2024 A 28/05/2025, DEMONSTRADO NA PLANILHA CÁLCULO 1º REAJUSTE - RETIFICADO SAEO (SEI N.º 1893939) E APROVADA PELO GESTOR DO CONTRATO MEDIANTE O DESPACHO SAEO (SEI N.º 1894367), NOS TERMOS DA NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE N.º 18 (SEI N.º 1908289).
VALOR UNITÁRIO — VIGENTE E REAJUSTADO — ITEM 2.9 (SEI N.º 1908289):
TERMO DE CONTRATO N.º 21/2024 (SEI N.º 1523522): DE R$ 2.900,00, PARA O REAJUSTADO DE R$ 3.054,21.
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO (SEI N.º 1728055): DE R$ 3.054,21, PARA O NEGOCIADO DE R$ 2.708,24.
REGISTRA-SE QUE, CONFORME NEGOCIAÇÃO ENTRE ÁREA GESTORA CGOFC E A CONTRATADA, O VALOR UNITÁRIO ATUAL DE R$ 2.708,24, PERMANECERÁ VIGENTE ATÉ O TÉRMINO DA ATUAL VIGÊNCIA CONTRATUAL (SEI N.º 1773703), EM 13/08/2026.
VALOR ANUAL — VIGENTE E REAJUSTADO — ITEM 2.10 (SEI N.º 1908289):
TERMO DE CONTRATO N.º 21/2024 (SEI N.º 1523522): DE 44.800,00, PARA O REAJUSTADO DE R$ 36.650,52.
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO (SEI N.º 1728055): DE R$ 36.650,52, PARA O NEGOCIADO DE R$ 32.498,88.
CONFORME NEGOCIAÇÃO ENTRE ÁREA GESTORA CGOFC E A CONTRATADA, O VALOR ANUAL ATUAL DE R$ 32.498,88, PERMANECERÁ VÁLIDO ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA (SEI N.º 1773703), EM 13/08/2026.
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO — ITEM 2.12 DA NOTA TÉCNICA DE REAJUSTE N.º 18 (SEI N.º 1908289):
O IMPACTO FINANCEIRO TOTAL APURADO PARA O PERÍODO DE 29/05/2024 A 28/05/2025 PERFAZ O MONTANTE DE R$ 1.850,52, VALOR QUE SUBSIDIA OS EFEITOS DO REAJUSTE A VIGORAR NO PERÍODO DE 29/05/2025 A 28/05/2026.
CONTUDO, NOS TERMOS DO ITEM 5.3.2 DA NOTA TÉCNICA 2 – RETIFICADA SAEO (SEI N.º 1893941), O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EFETIVO, CONSIDERANDO OS SERVIÇOS PRESTADOS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 29/05/2025 A 13/08/2025, CORRESPONDE A R$ 380,38.
EM RAZÃO DISSO, FORAM EMITIDAS A NOTA DE EMPENHO N.º 2026NE000214 (SEI N.º 1902204) E A NOTA DE EMPENHO N.º 2026NE000214 – COMPLEMENTAÇÃO (SEI N.º 1903244).
DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E DEMAIS ALTERAÇÕES
EM CASO DE PRORROGAÇÃO OU DE OUTRAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS AO CONTRATO N.º 21/2024 (SEI N.º 1523522), RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DA PLANILHA CÁLCULO 1º REAJUSTE - RETIFICADO SAEO (SEI N.º 1893939), AO TERMO DE APOSTILAMENTO FORMALIZADO, COMO MEMÓRIA DE CÁLCULO.
DEVERÁ SER OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 3, C, 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP N.º 05/2017, ESPECIALMENTE QUANTO À VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS OU PAGOS, BEM COMO PARA FINS DE EVENTUAIS SUPRESSÕES E ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS.
DESSE MODO, APROVO E AUTORIZO O APOSTILAMENTO DE REAJUSTE 2024/2025 DO CONTRATO N.º 21/2024, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE, E A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – PREÇO.
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13/08/2024
|
13/08/2026
|
32.498,88
|
1
|
32.498,88
|
|
05/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/08/2026 ATÉ 13/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/08/2026
|
13/08/2027
|
32.498,88
|
1
|
32.498,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153978
|
2024NE000545
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.500,00
|
12.566,67
|
0,00
|
11.933,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000070
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.460,00
|
0,00
|
0,00
|
21.460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000159
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.040,98
|
0,00
|
0,00
|
20.040,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2025NE000426
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.457,90
|
4.333,18
|
0,00
|
8.124,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000214
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
380,38
|
380,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153978
|
2026NE000565
|
VII17N3591N - LICENCA DE USO DE SOFTWARE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.457,90
|
9.749,66
|
0,00
|
2.708,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1173
|
2026-07-17
|
23036.000265/2023-09
|
2026-07-20
|
2708.24
|
|
1240
|
2026-08-25
|
23036.000265/2023-09
|
2026-08-26
|
2708.24
|
|
46
|
2026-09-21
|
23036.000265/2023-09
|
2026-09-22
|
2708.24
|
|
339
|
2025-01-20
|
23036.006471/2024-03
|
2025-01-20
|
2900.00
|
|
416
|
2025-03-18
|
23036.000265/2023-09
|
2025-03-20
|
2900.00
|
|
459
|
2025-04-18
|
23036.000265/2023-09
|
2025-04-22
|
2900.00
|
|
502
|
2025-05-20
|
23036.000265/2023-09
|
2025-05-21
|
2900.00
|
|
378
|
2025-02-18
|
23036.000265/2023-09
|
2025-02-19
|
2900.00
|
|
550
|
2025-06-23
|
23036.000265/2023-09
|
2025-06-23
|
2900.00
|
|
589
|
2025-07-21
|
23036.000265/2023-09
|
2025-07-21
|
2900.00
|
|
619
|
2025-08-19
|
23036.000265/2023-09
|
2025-08-19
|
2900.00
|
|
675
|
2025-09-23
|
23036.000265/2023-09
|
2025-09-23
|
2708.04
|
|
720
|
2025-10-22
|
23036.000265/2023-09
|
2025-10-23
|
2708.24
|
|
767
|
2025-11-27
|
23036.000265/2023-09
|
2025-11-27
|
2708.44
|
|
814
|
2025-12-24
|
23036.000265/2023-09
|
2026-01-05
|
2708.24
|
|
871
|
2026-01-28
|
23036.000265/2023-09
|
2026-01-29
|
2708.24
|
|
920
|
2026-02-24
|
23036.000265/2023-09
|
2026-02-25
|
2708.24
|
|
964
|
2026-03-18
|
23036.000265/2023-09
|
2026-03-20
|
2708.24
|
|
1023
|
2026-04-23
|
23036.000265/2023-09
|
2026-04-24
|
2708.24
|
|
1070
|
2026-05-20
|
23036.006471/2024-03
|
2026-05-21
|
2708.24
|
|
1125
|
2026-06-21
|
23036.000265/2023-09
|
2026-06-22
|
2708.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
32498.88
|
32498.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.354.191-**
|
GIZELLE DE JESUS SILVA NOBREGA
|
Gestor
|
|
***.322.181-**
|
CLAUDIA MARIA RIBEIRO GONÇALVES BARBOSA MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
