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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 23479.007005/2024-28
Objeto DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS
Informações Complementares
Vig. Início 13/08/2024
Vig. Fim 13/08/2026
Valor Global R$ 4.303.000,24
Núm. Parcelas 2
Valor Parcela R$ 2.151.500,12
Valor Acumulado R$ 4.303.000,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/08/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007005/2024-28 13/08/2024 13/08/2026 4.303.000,24 2 2.151.500,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2024NE000341 M20RKN0100N - PDU - INTERNACIONALIZACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,12 500,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000342 M20RKN0100N - PDU - INTERNACIONALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000343 M20RKN0100N - PDU - INTERNACIONALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.836,09 12.836,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000344 M20RKN0100N - PDU - INTERNACIONALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000359 M1401G2000R - PROJETO LAINC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000377 OCCCUO9414N - XXX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.743,78 22.743,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000378 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000381 M20RKN0100N - PDU - INTERNACIONALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000387 M20RKN0100N - PDU - INTERNACIONALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000391 M4572Q5601N - GESTAO DESPESAS UNIDADE PROGRAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000409 M20RKN0100N - PDU - INTERNACIONALIZACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 711,38 711,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000410 M20RKN5602N - QUALIFICACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000412 M4572Q5600N - PLANO ANUAL DE CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000408 M20RKN5700N - APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000422 M20GKO2006N - PROG.DE FORT. DA POS-GRAD. E PESQ. E INOVACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
232858 2024-09-01 23479.007005/2024-28 2024-10-30 2779.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1200 0.0001 0.2400
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2100000 1 4200000.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50000 1 100000.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 1500 1 3000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.329.423-** ANTONIA MYSRELMA MOURA VALDIVINO Gestor
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA 914/2024 27.60 KB 06/09/2024 17:02:49
CONTRATO 335.13 KB 06/09/2024 17:02:14
Decreto 11.430 Não