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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000028
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00029/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.549.838/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA
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Processo
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23177.000292/2023-69
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - PREGÃO 29/2023 - UG: 158146.
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Informações Complementares
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15814605000292023 - UASG Minuta: 158356
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Vig. Início
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13/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.303,57
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.303,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
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2024NE000028
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000292/2023-69
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13/06/2024
|
31/12/2024
|
9.303,57
|
1
|
9.303,57
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2024NE000028
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.303,57
|
0,00
|
0,00
|
9.303,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.159
|
2024-08-28
|
23177.000557/2024-18
|
2024-08-28
|
2925.47
|
|
4.060
|
2024-07-11
|
23177.000557/2024-18
|
2024-08-12
|
245.40
|
|
4.094
|
2024-08-01
|
23177.000557/2024-18
|
2024-08-12
|
1352.40
|
|
4.135
|
2024-08-16
|
23177.000557/2024-18
|
2024-08-27
|
3648.00
|
|
4.386
|
2024-11-28
|
23177.000557/2024-18
|
2024-12-05
|
1132.30
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VINAGRE
|
20
|
4.45
|
89.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
21.78
|
21.7800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
2.47
|
98.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
50
|
1.74
|
87.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
1.2
|
120.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
3.96
|
118.8000
|
|
Material
|
SAL
|
40
|
1.78
|
71.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
4.95
|
99.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
130
|
26
|
3380.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
19
|
7.42
|
140.9800
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
150
|
8.41
|
1261.5000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
30
|
3.56
|
106.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
30
|
7.62
|
228.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
30
|
17.72
|
531.6000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
2
|
10.39
|
20.7800
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
10
|
2.89
|
28.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
7.79
|
77.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
35
|
5.2
|
182.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
3.9
|
156.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
215
|
8.41
|
1808.1500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
20
|
7.92
|
158.4000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
3.96
|
79.2000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
5.44
|
108.8000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
5
|
17.82
|
89.1000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
30
|
3.96
|
118.8000
|
|
Material
|
AZEITE
|
2
|
25.24
|
50.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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