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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 90012/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
Processo 23122.012031/2024-16
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI DA SEDE DA UFSJ
Informações Complementares
Vig. Início 19/08/2024
Vig. Fim 19/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.480.172,97
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 623.347,75
Valor Acumulado R$ 20.501.834,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/08/2024 00041/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.012031/2024-16 19/08/2024 19/08/2025 5.640.799,20 12 470.066,60
21/03/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 041/2024, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SÉTIMA, EVIDENCIADO NO RELATÓRIO FISCAL 01/2025 - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2025, DOCUMENTO SEQ. 130 E AUTORIZAÇÃO DA REITORIA 19/08/2024 19/08/2025 6.013.488,05 12 501.124,00
01/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 04 (QUATRO) POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E 01 (UM) POSTO DE ATENDENTE SUPORTE PLENO N1, A PARTIR DE 01.04.2025, PARA SUPRIR NOVAS DEMANDAS NAS ÁREAS DE CURSOS ESPECIALIZADOS DO NEAD 01/04/2025 19/08/2025 6.256.597,66 12 521.383,14
22/05/2025 00002/2025 Termo Aditivo ADITAMENTO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO RELATIVO À NEGOCIAÇÃO HAVIDA DE ACORDO COM O AJUSTE DO SAT (DE 3,97% PARA 3,89%) EM FUNÇÃO DO RESULTADO DO FAP DE 2025, A PEDIDO DA CONTRATADA, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2025 ATÉ 31.03.2025 NO TOTAL DE R$ 725,37, PERMANECENDO OS VALORES DECLARADOS NESTE MESMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, CONFORME MEMO 060/2025 – PROGP 22/05/2025 19/08/2025 6.256.597,66 12 521.383,14
11/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 19/08/2025 ATÉ 19/08/2026 E ACRÉSCIMO EM 02 (DOIS) POSTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 40H E DE 01 (UM) POSTO DE ATENDENTE SUPORTE PLENO NÍVEL I 40H E SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM 01 (UM) POSTO DE AUXILIAR DE APOIO EDUCANDO 40H 19/08/2025 19/08/2026 6.266.901,36 12 522.241,78
09/10/2025 00004/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM UM POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO(40H) E TRÊS POSTOS DE ATENDENTE DE SUPORTE PLENO NÍVEL I (40H), O QUE EQUIVALE A 3,485% (TRÊS VÍRGULA QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 09/10/2025 19/08/2026 6.473.262,60 12 539.438,55
25/03/2026 00013/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$ 484.364,44, REFERENTE A CCT MG00214/2026 E A CCT MG003968/2025; AO REAJUSTE DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA O CARGO DE AUXILIAR DE BIOTÉRIO 19/08/2024 19/08/2026 7.185.943,08 12 598.828,59
26/06/2026 00005/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO, PARA RESTABELECIMENTO TOTAL DO ITEM 6, REFERENTE AO POSTO DE AUXILIAR DE APOIO EDUCANDO (40H) ANTERIORMENTE SUPRIMIDO, COM EFEITOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO; E REPACTUAÇÃO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO DO CONTRATO FACE A ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DA MÃO DE OBRA DEVIDO À REDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA (GIIL-RAT) 26/06/2026 19/08/2026 7.228.882,69 12 602.406,89
18/08/2026 00006/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE MESES), A PARTIR DE 19/08/2026 ATÉ 19/08/2027; INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE COM EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2026 DO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE SUA CELEBRAÇÃO, EM CARÁTER RETROATIVO 19/08/2026 19/08/2027 7.406.825,25 12 617.235,44
14/09/2026 00049/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$ 101.139,32 (CENTO E UM MIL, CENTRO E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) E RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO 19/08/2024 19/08/2027 7.480.172,97 12 623.347,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2025NE001426 MSS45G15B9N - APOIO A GESTAO DAS IFES-SERVICOS E MATERIAL D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002519 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 510.000,00 0,00 7.696,96 502.303,04 0,00 0,00 0,00 7.696,96
154069 2024NE000821 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 482.967,43 0,00 57.163,36 425.804,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE001100 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 112.285,85 0,00 0,00 112.285,85 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE002080 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 403.182,86 403.182,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE002079 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE002204 MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000355 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.558.738,90 1.102.049,92 336.960,40 3.119.728,58 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000013 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.745,17 0,00 0,00 41.745,17 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE001420 MSS45G15B9N - APOIO A GESTAO DAS IFES-SERVICOS E MATERIAL D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE002188 MSS45G15B2N - APOIO A GESTAO DAS IFES-SERVICOS E MATERIAL D 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000605 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 180.054,18 0,00 124.654,18 55.400,00 0,00 0,00 0,00 46.359,70
154069 2026NE000427 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.710.429,70 0,00 54.139,72 1.656.289,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000914 MSS45G15SVN - GESTAO IFES - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000970 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 171.392,50 0,00 0,00 171.392,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000971 M21D7Q2200N - BOLSAS EAD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 89.030,00 0,00 0,00 89.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE001765 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.233.475,90 6.233.475,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1874 2026-08-07 23122.012031/2024-16 2026-08-12 480535.12
1875 2026-08-07 23122.012031/2024-16 2026-08-12 97237.63
4113 2026-08-25 23122.012031/2024-16 2026-08-26 566887.59
1427 2026-08-05 23122.012031/2024-16 2026-08-10 147580.59
281322 2026-07-01 23122.012031/2024-16 2026-07-01 570081.31
8160 2026-09-29 23122.012031/2024-16 2026-09-29 572907.05
227441 2024-12-23 23122.012031/2024-16 2024-12-30 445193.53
231731 2025-02-28 23122.012031/2024-16 2025-02-28 442683.27
236535 2025-04-24 23122.012031/2024-16 2025-04-28 439537.35
237675 2025-05-09 23122.012031/2024-16 2025-05-14 447762.53
237672 2025-05-09 23122.012031/2024-16 2025-05-14 448076.91
242681 2025-07-07 23122.012031/2024-16 2025-07-08 495769.01
245747 2025-08-11 23122.012031/2024-16 2025-08-14 497700.09
247917 2025-09-03 23122.012031/2024-16 2025-09-08 505399.69
247918 2025-09-03 23122.012031/2024-16 2025-09-08 502468.16
251353 2025-10-06 23122.012031/2024-16 2025-10-06 502019.28
253527 2025-10-29 23122.012031/2024-16 2025-10-29 106947.51
253644 2025-10-31 23122.012031/2024-16 2025-11-03 505886.63
256412 2025-11-28 23122.012031/2024-16 2025-12-03 502303.04
266281 2026-02-27 23122.012031/2024-16 2026-03-02 493458.62
257098 2025-12-03 23122.012031/2024-16 2025-12-03 539438.55
262687 2026-01-28 23122.012031/2024-16 2026-01-29 470795.17
270030 2026-03-30 23122.012031/2024-16 2026-03-31 501424.98
273442 2026-04-29 23122.012031/2024-16 2026-04-29 568107.49
277357 2026-05-29 23122.012031/2024-16 2026-06-01 569565.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 19 60799.6621 1155193.5799
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 1 76146.48 76146.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 102 54420.1161 5550851.8422
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 8 37176.7812 297414.2496
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 5 56501.396 282506.9800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 68409.84 68409.8400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1 49650 49650.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.477.746-** RAPHAELA SILVA RIBEIRO Fiscal Administrativo
***.007.936-** ANDERSON RESENDE GUIMARAES DA SILVA Fiscal Técnico
***.641.376-** LUCAS RESENDE AARAO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo