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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 90031/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.879.831/0001-90 - FERNANDA LOPER
Processo 23110.017979/2024-99
Objeto AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) LÍQUIDO, EM BOTIJÕES DE 13KG E 45 KG, MEDIANTE SISTEMA DE TROCA DE BOTIJÕES (VALE GÁS).
Informações Complementares
Vig. Início 26/08/2024
Vig. Fim 25/08/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 175.073,00
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 2.917,88
Valor Acumulado R$ 110.879,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/08/2024 00025/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.017979/2024-99 26/08/2024 25/08/2029 158.855,00 60 2.647,58
26/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 2024-2025 26/08/2024 25/08/2029 167.337,00 60 2.788,95
14/09/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTEANULADOS VALORES CONTRATUAIS. 26/08/2024 25/08/2029 175.073,00 60 2.917,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2024NE001369 MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.532,52 0,00 0,00 1.532,52 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE001370 MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.375,00 0,00 0,00 2.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000089 MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000099 MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.241,26 0,00 0,00 1.241,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000139 MALMXQ0100N - ALMOXARIFADO CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.190,07 0,00 0,00 11.190,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000496 MALMXQ0100N - ALMOXARIFADO CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.574,07 0,00 0,00 6.574,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE002361 MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 403,59 0,00 0,00 403,59 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE002362 MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.173,73 1.538,84 0,00 634,89 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000243 MALMXQ0100N - ALMOXARIFADO CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 269,06 0,00 0,00 269,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000359 MCONTQ0118N - DESPESAS CONTINUAS - GAS LIQUEFEITO DE PETROL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.661,12 0,00 0,00 4.661,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
68325395 2026-08-04 23110.022432/2026-77 2026-08-10 807.18
68832212 2026-09-02 23110.027737/2026-75 2026-09-11 672.65
69377931 8688 877 2026-10-05 23110.031531/2026-40 2026-10-09 1964.39
57032960 2024-10-01 23110.030137/2024-22 2024-10-09 2574.39
57529637 2024-11-01 23110.034693/2024-78 2024-11-11 255.42
58060548 2024-12-04 23110.038952/2024-30 2024-12-06 1077.71
62760239 2025-09-22 23110.033344/2025-10 2025-09-30 160.90
58477819 2025-01-03 23110.000194/2025-68 2025-01-24 1241.26
58902679 2025-02-03 23110.003698/2025-30 2025-02-13 255.42
59408150 2025-03-06 23110.007362/2025-46 2025-03-17 383.13
59936330 2025-04-03 23110.011398/2025-24 2025-04-09 950.00
60473170 2025-05-05 23110.015754/2025-89 2025-05-26 255.42
60951195 2025-06-02 23110.020546/2025-00 2025-06-11 1716.26
62443454 62760282 2025-09-02 23110.032527/2025-18 2025-09-30 672.65
61411187 2025-07-01 23110.024603/2025-11 2025-07-07 1205.42
61932439 2025-08-01 23110.028726/2025-21 2025-08-11 3013.55
62939273 2025-02-01 23110.036859/2025-71 2025-10-08 403.59
63495408 63518067 2025-11-03 23110.041301/2025-16 2025-11-10 2173.73
64018497 2025-12-02 23110.046279/2025-92 2025-12-17 1038.48
64501628 2026-01-05 23110.000305/2026-17 2026-01-21 1501.08
65010250 2026-02-05 23110.004125/2026-12 2026-02-26 269.06
66064227 2026-04-02 23110.009508/2026-79 2026-04-08 403.59
65435129 2026-03-03 23110.005679/2026-29 2026-04-01 538.12
66720156 2026-05-05 23110.012463/2026-10 2026-05-22 1770.14
67796287 2026-07-02 23110.017953/2026-11 2026-07-07 2943.15
67279390 2026-06-02 23110.015088/2026-60 2026-06-16 2173.73
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2029-11-25 3177.10
Seguro Garantia 2029-11-25 3501.46
Seguro Garantia 2029-11-25 3346.74
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOTIJÃO PARA GÁS 200 523.49 104698.0000
Material BOTIJÃO PARA GÁS 500 140.75 70375.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.414.770-** LAURA MARIA PEREIRA MATIAS Fiscal Administrativo
***.040.830-** KELLY ROMANO HUCKEMBECK Gestor
***.999.850-** DANUSE RIBEIRO COELHO Fiscal Administrativo Substituto
***.505.650-** MICHELE MULLER DA ROCHA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo