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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.703.935/0001-65 - ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23086.001576/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM - CAMPUS JK - DIAMANTINA (MG)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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28/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 119.175,42
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
|
R$ 4.965,64
|
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Valor Acumulado
|
R$ 189.208,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.001576/2024-72
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29/08/2024
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28/08/2026
|
54.246,12
|
24
|
2.260,26
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05/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2024, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/08/2026 A 28/08/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O PREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA 7º DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, CALCULADO E DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), CONFORME ARTIGO 5º DO DECRETO N.O 1.054, DE 1994. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA, PREÇO DO CONTRATO EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
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05/06/2026
|
28/08/2028
|
119.175,42
|
24
|
4.965,64
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE000774
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.690,19
|
7.793,46
|
227,96
|
3.668,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE000066
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.329,60
|
0,00
|
227,96
|
19.101,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000010
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.891,29
|
20.251,88
|
0,00
|
7.639,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000647
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.123,33
|
1.123,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2026NE000646
|
M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.218,26
|
4.218,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5006
|
2026-08-20
|
23086.001576/2024-72
|
2026-08-25
|
6229.01
|
|
78810
|
2025-11-27
|
23086.001576/2024-72
|
2025-12-01
|
3896.73
|
|
77291
|
2025-09-22
|
23086.001576/2024-72
|
2025-09-23
|
3896.73
|
|
72122
|
2025-01-23
|
23086.001576/2024-72
|
2025-01-29
|
5307.13
|
|
73817
|
2025-04-15
|
23086.001576/2024-72
|
2025-04-16
|
3896.73
|
|
74532
|
2025-05-20
|
23086.001576/2024-72
|
2025-05-21
|
3896.73
|
|
76361
|
2025-08-08
|
23086.001576/2024-72
|
2025-08-11
|
6229.01
|
|
0765
|
2026-02-04
|
23086.001576/2024-72
|
2026-02-06
|
5307.13
|
|
2124
|
2026-04-02
|
23086.001576/2024-72
|
2026-04-06
|
3896.73
|
|
03122
|
2026-05-18
|
23086.001576/2024-72
|
2026-05-18
|
3896.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA
|
1
|
119175.42
|
119175.4200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.841.196-**
|
LEANDRO COELHO DE FIGUEIREDO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.303.206-**
|
CELMO APARECIDO FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.008.156-**
|
JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.303.206-**
|
CELMO APARECIDO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.303.206-**
|
CELMO APARECIDO FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.008.156-**
|
JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.008.156-**
|
JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.008.156-**
|
JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.303.206-**
|
CELMO APARECIDO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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