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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393031 - SUP.REG. MG - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000280
Unidade Realizadora da Compra 160129 - ESA
Número da Compra 00034/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 13.437.692/0001-81 - GV DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
Processo 50606.003994/2024-51
Objeto EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 70UN MOUSE OPTICO, CONFORME INSTRUÍDO NO PROCESSO 50606.003994/2024-51. ADESÃO A ATA 34/2023, UASG 160129
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2024
Vig. Fim 05/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 910,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 910,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2024 2024NE000280 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003994/2024-51 05/08/2024 05/08/2024 910,00 1 910,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393031 2024NE000280 DAF00203 - SRES - INVESTIMENTO DEMAIS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 910,00 0,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
11475 2024-08-12 50606.003994/2024-51 2024-08-13 910.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MOUSE COMPUTADOR 70 13 910.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo