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Órgão
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26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153173 - FNDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153173 - FNDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00056/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23034.007049/2023-04
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2028
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 2.843.055,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 236.921,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.897.826,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2024
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00056/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23034.007049/2023-04
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12/08/2024
|
01/08/2025
|
2.469.590,40
|
12
|
205.799,20
|
|
16/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 56/2024, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º/01/2025, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXADAS A ESTE INSTRUMENTO.
|
12/08/2024
|
01/08/2025
|
2.613.402,62
|
12
|
217.783,55
|
|
17/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL Nº 56/2024, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 01/08/2025 ATÉ 01/08/2026, RESGUARDADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO ORIGINAL.
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01/08/2025
|
01/08/2026
|
1.306.701,31
|
12
|
108.891,78
|
|
16/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO ORIGINAL N.º 56/2024, DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA APTOS À APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 HORAS PARA 40 HORAS, DE QUE TRATA O ART. 4°, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL.
|
16/10/2025
|
01/08/2026
|
1.306.701,31
|
12
|
108.891,78
|
|
26/01/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE APROXIMADAMENTE 2,9932931% (DOIS VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO N.º 56/2024, REFERENTE ALTERAÇÃO DO VALOR DO INSUMO "CAFÉ NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ORIGINAL, APÓS CONCESSÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DE ACORDO COM O LIMITE DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D" E ART. 125 DA LEI N.º 14.133/2021.
|
26/01/2026
|
01/08/2026
|
2.691.629,42
|
12
|
224.302,45
|
|
19/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS INSUMOS A PARTIR DE 17/05/2025, BEM COMO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N.º 56/2024, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS 01/01/2026, CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXADAS A ESTE INSTRUMENTO.
|
12/08/2024
|
01/08/2026
|
2.843.055,12
|
12
|
236.921,26
|
|
17/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO MESES), A PARTIR DE 01/08/2026 ATÉ 01/08/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2026
|
01/08/2028
|
2.843.055,12
|
12
|
236.921,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153173
|
2024NE000360
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.171,72
|
23.171,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2025NE000054
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.338.129,25
|
167.635,55
|
29.298,12
|
1.141.195,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2024NE000276
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
457.026,41
|
184.144,75
|
5.994,43
|
266.887,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2025NE000327
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.322,99
|
49.322,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000034
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.354.545,20
|
565.576,68
|
0,00
|
788.968,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000210
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.375,96
|
18.976,59
|
0,00
|
25.399,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000222
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153173
|
2026NE000226
|
VFF37N0113N - ADM FNDE - TERC SERV ESPECIALIZADO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
8.808,40
|
355,26
|
0,00
|
8.453,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3974
|
2026-08-05
|
23034.030961/2024-32
|
2026-08-10
|
115894.99
|
|
4094
|
2026-09-04
|
23034.001343/2026-47
|
2026-09-04
|
25399.37
|
|
4010
|
2026-08-25
|
23034.030961/2024-32
|
2026-08-27
|
118191.51
|
|
4093
|
2026-09-04
|
23034.001343/2026-47
|
2026-09-14
|
8453.14
|
|
4228
|
2026-10-09
|
23034.007049/2023-04
|
2026-10-14
|
115845.33
|
|
2058
|
2025-01-02
|
23034.007049/2023-04
|
2025-01-03
|
99748.40
|
|
2083
|
2025-01-24
|
23034.030961/2024-32
|
2025-01-28
|
101608.96
|
|
2174
|
2025-02-28
|
23034.030961/2024-32
|
2025-03-06
|
102539.24
|
|
2272
|
2025-03-25
|
23034.030961/2024-32
|
2025-03-26
|
100554.26
|
|
2365
|
2025-04-29
|
23034.030961/2024-32
|
2025-04-29
|
99577.72
|
|
2453
|
2025-05-23
|
23034.030961/2024-32
|
2025-05-23
|
105912.80
|
|
2546
|
2025-06-27
|
23034.030961/2024-32
|
2025-06-27
|
105760.95
|
|
2633
|
2025-07-22
|
23034.030961/2024-32
|
2025-07-23
|
104768.40
|
|
2622
|
2025-07-10
|
23034.003138/2025-35
|
2025-07-10
|
17803.23
|
|
2724
|
2025-08-28
|
23034.030961/2024-32
|
2025-08-28
|
107768.62
|
|
2884
|
2025-10-10
|
23034.030961/2024-32
|
2025-10-13
|
106793.87
|
|
2901
|
2025-10-29
|
23034.030961/2024-32
|
2025-10-30
|
106328.36
|
|
3041
|
2025-12-03
|
23034.030961/2024-32
|
2025-12-08
|
107776.95
|
|
3082
|
2025-12-19
|
23034.030961/2024-32
|
2025-12-19
|
104909.30
|
|
3230
|
2026-02-03
|
23034.030961/2024-32
|
2026-02-03
|
107390.54
|
|
3285
|
2026-03-02
|
23034.030961/2024-32
|
2026-03-02
|
110752.42
|
|
3527
|
2026-04-29
|
23034.004959/2025-99
|
2026-05-07
|
35854.07
|
|
3385
|
2026-03-23
|
23034.030961/2024-32
|
2026-03-23
|
107907.60
|
|
3526
|
2026-04-28
|
23034.030961/2024-32
|
2026-04-29
|
111691.39
|
|
3649
|
2026-05-28
|
23034.030961/2024-32
|
2026-05-29
|
108651.30
|
|
3845
|
2026-07-03
|
23034.030961/2024-32
|
2026-07-03
|
115913.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
15
|
6860.96
|
2469945.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
8513.24
|
204317.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
7032.99
|
168791.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.362.551-**
|
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES LOBATO
|
Gestor
|
|
***.012.301-**
|
NATÉRCIA CRISTIANE MENDES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.295.171-**
|
LEOMIR FERREIRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.032.671-**
|
ANDRÉ GOMES PONTES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.032.671-**
|
ANDRÉ GOMES PONTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.295.171-**
|
LEOMIR FERREIRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
448.61 KB |
22/08/2024 11:30:26 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
